Itens de pedido de compra não atendidos (1376)

Versão: 12.005.001                             Autora: Taciane Silva

Para acessar a rotina, deve-se ir em:

Módulo Compras > Sugestão de Compras > Relação de itens não atendidos >Itens de pedido de compra não atendidos (rotina 1376).

A rotina conta com diversos filtros para simplificar a busca das informações no relatório.

• Filial: informe uma ou todas;
• Ordem: defina em qual ordem ficará o relatório;
• Pedido inicial/final: poderá filtrar por pedidos específicos;
• Fornecedor: indique um fornecedor ou deixe este sem nenhum para verificar de todos os fornecedores;
• Período Dinâmico: informe um período que será considerado pelo sistema para buscar as informações que serão apresentadas no relatório. Conforme a opção selecionada, esta será preenchida automaticamente nos campos de data inicial e final ao lado.
• Flag “Gerar CSV”: ao gerar o relatório marcando esta flag, além do PDF, o sistema irá gerar também um arquivo CSV contendo as informações do relatório para análise.
• Flag “Exibir Demandas”: marcando esta opção, será possível visualizar os pedidos pendentes de recebimento no relatório, o que facilita o controle de itens e pedidos de compra não recebidos. Esta flag não é habilitada quando selecionado para gerar CSV.

Informe todos os filtros necessários e clique em confirmar para gerar o relatório.

Relatório

No relatório estará disponibilizado os itens com o número do pedido e do código interno. Esses números podem ser visualizados, também, na rotina Pedido de Compra (2735).

📌 Ressaltando que no relatório em CSV haverá a coluna “Nota fiscal“, a qual exibe a NF responsável pela baixa parcial do item no pedido de compra.