Relatório de Compras Pagas (2258)

Versão: 12.002.003

No ERP é possível gerar um relatório para verificar compras pagas de fornecedores, para verificar acesse:

Módulo Compras > Relatórios > Relatório de Compras Pagas (rotina 2258).

Através dos filtros, é possível gerar o relatório especificando por uma filial.

Deve-se informar no campo “conta“, o código da conta do fornecedor desejado, pré-cadastrado na rotina 2622.

• Período de emissão: deve-se informar o período desejado, de emissão de notas fiscais para o fornecedor selecionado.
• Período de quitação: poderá informar também por um período específico, de quitação das compras, para ser filtrado no relatório.

Após preenchido, clique no botão “Confirmar”.

O relatório ficará disponível para análise no ícone de notificações.