Remessas pendentes de Retorno (2927)

Versão: 11.002.003 

Esta rotina tem por objetivo analisar as notas de remessa de atendimento a campo que estão pendentes de retorno.

Para visualizar, acesse:

Módulo Oficina > Relatórios > Remessas pendentes de Retorno (rotina 2927)

Filial: Selecione a filial para qual as informações serão geradas.

Operação: selecione a operação desejada.

As condições para constar as operações na rotina são:

Operações Ativas

Tipo = Saída

Não atualiza estoque

Tipo LC = Outras Saídas

Tipo de Operação = Saída Normal ou Conserto

Conta: Informe a conta de cliente, ou se desejado filtrar por todos os clientes, deixe este campo em branco.

Período dinâmico: Selecione a opção para o período a ser filtrado no relatório

Datas inicial e final: se escolhido o período dinâmico “manual” no campo anterior, neste campo, informe o período de dias para análise.

Produto: poderá ser filtrado também por um produto específico, se desejado, ou para filtrar todos os produtos, deixe este campo em branco.

Importante! A nota fiscal de saída e de retorno da remessa a campo terão os mesmos itens com a mesma quantidade e valor, pois a baixa/venda dos itens será realizada através do faturamento da OS. As notas de remessa são para acompanhamento das peças que irão a campo.

Após definir os filtros conforme necessário, clique no botão “Confirmar”.

O relatório ficará disponível no ícone de notificações.

Neste serão apresentadas informações como o número da OS, número da NF de saída, data da NF, operação, cliente, o produto e valor.