Renegociação de Cheques (2867)

Versão: 12.002.005            Autora: Taciane Silva

A renegociação de cheque ocorre quando o emissor de um cheque sem fundos ou com dificuldades financeiras busca um novo acordo com o beneficiário ou com a instituição financeira para evitar protestos, restrições ou outras penalidades. O objetivo é regularizar a dívida de forma viável para ambas as partes, evitando prejuízos e complicações jurídicas.

Para renegociar um cheque no Solution ERP, acesse:

Módulo Cheques > Cheques a Pagar > Renegociação de Cheques (rotina 2867)

Na página inicial da rotina é possível consultar os cheques em renegociação, para isso há filtros que auxiliam na busca com mais eficiência.

Para uma nova renegociação clique no “+”.

Abrirá a primeira Wizard

Dados gerais 1

Informe a conta, uma data, o valor sem juros e multa, o valor dos juros e da multa e após clique em seguinte.

Será aberta a segunda Wizard

Cheques negociados 2

Poderá buscar pelo Cód. do cheque, número ou o período de vencimento deste.

Selecione os cheques que deseja efetuar a negociação e clique em seguinte.

Abrirá a terceira Wizard

Novos cheques 03

Nesta wizard poderá finalizar a renegociação, ou adicionar novos cheques pelo ícone do “+”.