Simulador de Tributação (2850)

11.004.003                          Autor: Luana Wonchik

Para realizar a simulação de tributação, acesse:

Módulo Fiscal > Simulador de tributação (rotina 2850)

Podem ser utilizados diversos filtros para realizar a simulação de tributação.

A rotina possui os seguintes filtros disponíveis:

• Empresa: Deverá ser selecionada a empresa que será simulada a tributação.
• Filial: Selecionar a filial que será simulada a tributação.
• Operação: Deve ser selecionada a operação desejada pelo ícone da lupa, ou informado o número da operação a ser utilizada, que possua cadastro na rotina 1010 (Cadastros de Operações). Com a operação selecionada, o sistema buscará automaticamente o Tipo Lançamento configurado na operação utilizada.
• Conta: Nesse campo será selecionada a conta do cliente ou fornecedor a ser utilizada na simulação. Se informada a conta neste campo, os campos “tipo”, “tipo de Contribuinte Federal”, “tipo de Contribuinte Estadual” e “UF Destino” serão preenchidos automaticamente conforme o cadastro do cliente (rotina 7034) ou do fornecedor (rotina 2622). Caso não seja informada a conta de cliente/fornecedor, esses campos ficarão habilitados para preenchimento manual das
  informações, conforme necessidade do usuário.
• Produto: Deve ser informado o produto que se deseja verificar e simular a tributação, podendo ele ser uma mercadoria, serviço, etc. Ao informar o produto, o Tipo do produto será preenchido automaticamente.
• Valor: Deverá ser informado o valor da movimentação que se deseja simular a tributação.
• Tipo de Tributação: Deverá ser selecionada se a simulação será de Saída ou Entrada.
• Modelo Fiscal: Deve-se selecionar o modelo fiscal a ser utilizado na simulação.
• Flag “Contranota”: poderá ser marcada para que na simulação também gere a simulação da contranota.

Após o preenchimento destes filtros, clique em “confirmar”. Serão apresentadas as simulações geradas pelo sistema a partir das informações selecionadas e preenchidas na etapa anterior.

Os seguintes tributos podem ser verificados nessa simulação:

• II (Imposto de Importação)
• IPI
• PIS
• COFINS
• ICMS
• ICMS ST
• Partilha ICMS
• FCP
• ISS
• Retenção de ISS, IRRF, CSLL, INSS, PIS, COFINS
• ICMS Desonerado
• Funrural
• PIS/COFINS Alíquota Zero

Em cada um dos tributos citados, serão apresentados suas Bases de Cálculo, Alíquota, Valor e Observação, nesse campo é destacado as informações utilizadas e de onde as mesmas foram buscadas, e se não houve o cálculo de determinado tributo, neste campo é informado os motivos de não ter calculado.

Quando o valor do ICMS ST calculado resultar em valor negativo, o mesmo seja zerado assim como a sua base de cálculo.

• Para que esse cálculo ocorra deverá ser configurado seguinte parâmetro “#ZeraICMSSTNegativo” como “SIM”, na rotina Parâmetros > Classe “@Fiscal” (rotina 99900).