SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.001.009

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.001.009.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajustes no relatório impresso – Módulo Administrativo > Relatórios > Produtos sem Compra/Venda – (rotina 1049): realizado um ajuste na coluna “Preço * Quant” para garantir que as informações sejam exibidas corretamente. Além disso, foi incluída a coluna K (csv) para apresentar o “Custo” com seus respectivos valores individuais e o totalizador. A coluna N (csv) é nomeada e as informações são exibidas conforme a opção selecionada no filtro “Coluna de Custo”. [512359].

📌Impacto: 

- A coluna "Preço de Venda" foi removida do relatório em CSV para alinhar as informações com o relatório em PDF, já que o valor de venda está presente na coluna "Preço * Quant.".

Cadastro e edição de promoções – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (Rotina 1198): Ajustado o processo de cadastro e edição de promoções para garantir o salvamento correto das configurações realizadas, como filiais, política de preço e política de prazo. Agora, o sistema salva as configurações em cada etapa do processo e permite fechar o cadastro ou edição diretamente em qualquer passo do wizard. [513378].

Registro de Logs em modificações do atacado – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs – (Rotina 99009): Foi implementado o registro de logs para alterações nas configurações dos parâmetros por filial (rotina 4015), mostrando em duas seções: uma com as informações atuais, e a outra com as informações anteriores. [513563].

MÓDULO ATACADO

Ajustes para o uso correto de valores promocionais em produtos – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Cadastro de ofertas e promoções – (rotina 1198):
1 – No Cadastro de Filiais (rotina 99002), aba ‘Outras informações’, campo ‘ICMS-ST / IPI embutido no preço’ foram romovidas as opções: ICM IPI embutir, ICM embutir e IPI embutir. O mesmo ajuste foi realizado no cadastro de Operação (rotina 1010).
As filiais e operações que utilizavam estas configurações anteriormente tiveram seus valores ajustados automaticamente, via inicialização, para a opção “Não embutido”.
2 – No cadastro de ofertas e promoções (rotina 1198), realizada a inclusão do campo ‘Forma cálculo impostos adicionais preço fixo‘, contendo as seguintes opções: indefinido, não embutido, ICMS ST e IPI embutido, ICMS ST embutido, e IPI embutido. Quando esse campo estiver configurado, ele prevalecerá sobre a configuração da filial e da operação. Caso o valor seja indefinido, será utilizada a configuração padrão da filial ou operação. No cadastro de novas promoções será obrigatório definir uma opção no novo campo.
3 – Na formação de preço (rotina 1291), usada em processos de vendas (entre outros), se nenhuma regra da tabela calcular o preço para o item que é precificado, porém o mesmo possuir promoção com preço fixo (ou sem preço calculado mas definido), este será considerado como preço de venda. [513565].

📌Impacto: 

- Itens que anteriormente não possuíam preço em promoção porque não tinham um preço calculado agora poderão ser considerados com preço de venda, caso estejam vinculados a uma promoção.

Código da transportadora – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060): realizado um ajuste na validação de Transportadora para considerar corretamente os 6 dígitos referentes ao cadastro na conta de fornecedores. [513606].

Filtro Vendedor – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado um ajuste no formato do filtro de vendedor, para garantir que a informação sobre o vendedor selecionado seja corretamente armazenada e gravada. Agora, quando buscar por um vendedor  e, em seguida, sair da rotina e retornar, o campo “Vendedor” será automaticamente preenchido com o vendedor utilizado na última pesquisa. [513459].

MÓDULO BALCÃO

Ajustes nas rotinas – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Realizado ajuste para que quando for salva alteração de cliente ou políticas de prazo e preço, mesmo sem pressionar a tecla tab após a alteração, ocorra o recálculo dos preços unitários dos itens alocados nas rotinas, caso estes estejam alocados com preço unitário menor do que o preço calculado. [513408].

Venda perdida – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Foi realizado um ajuste, para possibilitar perder itens que foram desaprovados na análise de bloqueios. [513591].

MÓDULO COMPRAS

Emissão de etiqueta de transporte – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta > Emissão de etiqueta – (Rotina 1351): Realizada correção na emissão de etiquetas de transporte por NF, de forma que independente de quantos itens houverem na NF, seja gerado apenas um arquivo .bat. [513481].

Mensagem na aprovação de cotação – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Aprovação de Cotação – (Rotina 3089): Ao selecionar um registro para aprovação e tentar aprová-lo, caso houvesse bloqueio devido ao limite mensal, o aviso não apresentava o valor correto. Desta forma, realizado um ajuste para que, quando o bloqueio ocorrer, o aviso exiba corretamente o valor mensal cadastrado como limite para o usuário. [513640].

Recebimento de documento fiscal indevido – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra > Recebimento de Pedidos de Compra – (Rotina 3071): Realizado ajuste para bloquear o recebimento manual quando a prenota vinculada ao registro ainda não estiver com o status “faturado”, garantindo que o lançamento da NF foi concluído antes de permitir o recebimento, evitando que ocorram duplicidades de recebimento. [513482].

MÓDULO ESTOQUE

Impressão de itens com código base – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial > Inventário Especial – (Rotina 1211): Realizada correção na impressão de relatórios do inventário especial, de forma que quando a flag “Imprimir código base” estiver marcada, os itens não sejam duplicados. [513550].

MÓDULO FINANCEIRO

Baixa de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de clientes > Adiantamento de Clientes – (Rotina 2892) / Adiantamento de fornecedores – (Rotina 2911): Realizado ajuste na listagem de adiantamentos para baixa na geração de lançamentos contábeis manuais, de maneira que sejam apresentados os adiantamentos corretos referentes a conta de cliente/fornecedor, e que ao realizar alguma ação, o extrato de adiantamento fique correto. [513422].

Emissão de CSV e XLS – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões > Lançamento de provisões – (Rotina 7090): Realizado ajuste na extração de relatórios em CSV  e XLS, de forma que sejam impressas as informações corretas de acordo com o que foi filtrado na grid. [513517].

MÓDULO FISCAL

Cálculo dos impostos no processo de emissão de nota de Importação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação – (Rotina 2792): Realizado ajuste no cálculo do rateio automático dos valores de Frete e Seguro, de forma que sempre que informado esses valores na capa da DI, o sistema efetue o rateio automaticamente com base no valor do produto.

Efetuado também ajuste no cálculo do PIS e COFINS para que sempre que clicado na opção “Recalcular Tributos” o sistema refaça todo o cálculo com base nas configurações das tabelas do ERP, aplicando a seguinte fórmula: Valor do produto + Despesa de Importação + Despesas fora da Nota + Rateio Frete + Rateio Seguro. [512988].

📌Impacto: 

- O processo de emissão de Nota de Importação permanece o mesmo, tendo impacto apenas para as empresas que desejarem que o cálculo dos impostos sejam com base nas configurações do sistema, e portanto cliquem na opção "Recalcular Tributos" na etapa 4 da rotina 2792.

Exibição de desbloqueios – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizado um ajuste para garantir que, na aba “Desbloqueios”, sejam exibidos corretamente os registros de bloqueios vinculados ao orçamento de origem do registro. [513567].

Processo do Decreto “RS ICMS ST Auto Peças” – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais – (Rotina 2594): Efetuada inclusão da flag “Gerar CSV” no botão Registros, possibilitando assim a geração do relatório em CSV.

Outro ajuste efetuado está relacionado as colunas “Lcto” e “Novo Custo”, onde as mesmas somente terão atualização caso a flag “Atualizar Custo Médio” estiver marcada ao gerar o processo. Quando a mesma não for marcada, ao clicar em Registros, a coluna “Novo Custo” irá trazer o mesmo saldo da coluna “Saldo Estoque”, e também a coluna “Lcto” não será apresentada. [513064].

MÓDULO MÁQUINAS

Opção de Analisar faturas – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (Rotina 2094): Disponibilizada opção de “analisar” faturas com o status “Em emissão” desta forma o processo vai processar e corrigir o status destas para “realizado” ou “pendente”, se existir uma nota referente ou não. [513624].

MÓDULO OFICINA

Ajustes em rotinas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289) / Ordens de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste para que quando for salva alteração de cliente ou políticas de prazo e preço, mesmo sem pressionar a tecla tab após a alteração, ocorra o recálculo dos preços unitários dos itens alocados nas rotinas, caso estes estejam alocados com preço unitário menor do que o preço calculado. [513408].

Cadastro de veículo – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente – (rotina 2003): Foi realizado um ajuste para que, ao cadastrar um novo veículo, o tipo de mercadoria/equipamento informado na etapa 1 seja automaticamente carregado para a etapa 2 ao clicar em “Seguinte”.

Além disso, foi adicionada a opção de informar o código do veículo no estoque na etapa 1, facilitando o processo de inserção. Esse código é opcional, no entanto, caso seja preenchido, o campo tipo de mercadoria/equipamento na etapa 2 será desabilitado, pois o valor será preenchido automaticamente com a informação do tipo de mercadoria do cadastro do produto. [513523].