SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.027

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.027.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Impedir alocação de item sem NCM ou com NCM inválido – Geral – Realizada a criação de nova regra para todos os processo de pré-notas, onde não é possível alocar itens que não possuem NCM cadastrado ou possuem um NCM inválido. Ao alocar um item com uma dessas características, incluindo kits que possuam itens nessas condições, o sistema apresentará a mensagem de erro “Classificação Fiscal do Item não cadastrada ou inválida, verifique o cadastro do item.” e impedirá de prosseguir com a emissão. [514665].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Clonagem de Promoções – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Consulta de ofertas e promoções – (Rotina 1198): ajustado processo de clonar promoção para gerar o item na nova promoção com os seguintes dados corretos: data hora inserção, data hora inativação, quantidade utilizada e status do item. [515492].

MÓDULO BANCOS

Alterado número da versão do layout do lote – Módulo Bancos > Remessa a Receber > Gerar remessa receber – (Rotina 5029): Realizado ajuste no número da versão do layout do lote para ser apresentado como ‘042’ no header do lote do arquivo, entre as posições 014 e 016, para remessas do Banco Bradesco, com CNAB 240. [515523].

Cálculo da linha digitável – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento – (Rotina 5002): Realizado ajuste no cálculo do dígito verificador do campo 2, nas especificações do boleto de cobrança/linha digitável, para calcular corretamente conforme o layout fornecido pelo banco Sicoob. [515565].

Dígito verificador – Módulo Bancos > Cadastros: Agências – (rotina 5001) e Contas Correntes – (rotina 5011): Realizado ajuste na obrigatoriedade do dígito verificador nos cadastros, alterado para não gerar bloqueio com base no cálculo do dígito verificador, mas sim uma mensagem de alerta.
Dígito verificador da agência diferente do calculado pelo sistema. DV informado: X DV calculado: X.
Erro! Dígito verificador da conta corrente inválido. DV informado=X DV calculado=X. [514049].

MÓDULO COMPRAS

Inclusão de observação na aprovação de pedido – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Aprovação de Pedido de Compra > Aprovação de Pedido de Compra – (Rotina 3087): Realizada inclusão do campo de observação do pedido de compra na aprovação do pedido, de forma que seja buscada a observação da capa do pedido. [515536].

Recalculo FCP nas notas de devolução – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal -(rotina 1057, botão “Gera nota de devolução”): Realizada manutenção no processo de emissão de notas de devolução, para que nos casos em que for utilizada a opção “Não” no campo “Manter base e valor dos impostos”, o sistema realize o recalculo dos impostos, e o FCP seja recalculado de acordo com a configuração utilizada. [515302].

MÓDULO CONTABILIDADE

Inclusão layout 0011 do SPED ECF – Módulo Contabilidade > Sped > SPED ECF – (Rotina 1795): Realizada a inclusão do layout “0011” do Sped ECF referente ao ano calendário de 2024 e 2025 nos casos de situações especiais. Vale ressaltar que quando selecionado o layout “0011”, informado na data inicial o ano diferente de 2024, e no campo referente a “situação especial” informada a opção “Normal”, ocorrerá o bloqueio: “Erro! Versão do layout 0011 válido somente para o ano calendário de 2024 ou para situações especiais do ano calendário de 2025.”. Da mesma maneira, ainda utilizando o layout “0011”, quando informado na data inicial o ano diferente de 2025, e no campo de “situação especial” informada uma opção diferente da opção “Normal”, ocorrerá o mesmo bloqueio. [515436].

MÓDULO ESTOQUE

Campo “Peso” em NF’s de transferência – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências – (Rotina 2562): Realizado ajuste para que os pesos líquido e bruto informados para os itens em um pedido de transferência sejam carregados corretamente na Nota Fiscal de transferência. [515418].

MÓDULO FISCAL

Alteração do CFOP na tabela de tributação – Módulo Fiscal > Processamentos > Alteração do CFOP na tabela de tributação – (Rotina 1257): Realizado ajuste para que ao filtrar por determinadas tabelas de tributação, o relatório gerado esteja conforme os filtros aplicados, e nos casos em que no campo “Opção” estiver selecionada a opção “Efetivar alteração” o sistema realize corretamente a alteração para o CFOP desejado. [515276].

Disponibilidade do botão “Formação de custo” – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Ajustado o botão “Formação de custo”, para que seja exibido corretamente no painel, e a consulta seja apenas para notas fiscais com operações do tipo de lançamento “Compras”. O botão pode ser visualizado na aba “Itens” da rotina ao acessar uma nota fiscal e selecionar um item. [515580].

Emissão de NF-e de estorno retroativa – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe – (Rotina 2785): Realizado ajuste na emissão de notas de estorno com data retroativa para que seja possível realizar a emissão informando uma data anterior ao dia atual. Caso seja informada uma data anterior a data de lançamento da nota origem, na etapa “1” ao clicar em Seguinte, será apresentada a mensagem de erro “Data retroativa não pode ser menor do que a data de lançamento da nota origem.”. [515122].

Geração de arquivos XLS e CSV – Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Consultar Notas/Livros Fiscais – (Rotina 6011): Realizado ajuste na geração de arquivos nos formatos XLS e CSV da Consulta de Notas/Livros Fiscais, para que quando gerados considerem as mesmas informações mostradas em tela baseados nos filtros utilizados. [515399].

Política de Prazo em Outras Entradas e Outras Saídas – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas – (Rotina 2782) e Outras Entradas – (Rotina 2783): Realizada correção na etapa “1” e etapa “5”, aba “Parcelamento” referente a política de prazo, para que, caso no cadastro da Política de Prazo (rotina 1011), botão “Liberações por usuário”, esteja configurado o status como “Indefinido”, não seja apresentada mensagem de erro na emissão de Outras Entradas e Outras Saídas, permitindo serem utilizadas. [515406].

Registro 26 da DIME SC – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo – (Rotina 6091): Alterado para que ao gerar o arquivo da DIME SC, no Registro 26, Quadro 05, Item 990, não seja considerado o valor informado na apuração do ICMS através da rotina 6005, botão “Ajustes da Apuração”, na aba “DIME SC”. [515618].

MÓDULO MÁQUINAS

Criação do bônus de fábrica – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica – (Rotina 2157): Adicionada validação para impedir o cadastro ou edição de bônus com datas de vencimento que estejam dentro de períodos contábeis ou fiscais fechados. [515601].

MÓDULO OFICINA

Emissão de Remessa a campo com ICMS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço -(Rotina 2292): Realizado ajuste na totalização do valor de ICMS nas notas de saída de remessa a campo para não ocorrer diferenças de arredondamentos e a nota seja emitida corretamente. [515271].

Inclusão de validação – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289) / Ordem de Serviço – (Rotina 2292): adicionada validação para não permitir a inserção de endereço complementar inativo. [515647].

Orçamento com equipes diferentes – Módulo Oficina > Principal > Orçamentos > Consulta de orçamentos – (Rotina 2289): Corrigido para que ao criar uma O.S via API, a equipe do orçamento tenha o mesmo valor da equipe da O.S [515684].

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER

Inclusão de validação – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de Serviço – (Rotina 3064): adicionada validação para não permitir a inserção de endereço complementar inativo. [515647].