SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.029

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.029.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Cadastro de nova bandeira – Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras – (Rotina 99005): Realizada a criação das bandeiras VENCE TUDO e AGROFORN do tipo Agrícola. [515879].

MÓDULO ATACADO

Recálculo de impostos na confirmação – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): O processo de desmembramento na etapa de confirmação parcial dos itens orçados foi alterado, com o objetivo de acionar o recálculo de impostos e garantir que a gravação das informações seja realizada corretamente. [516220].

Validação do botão Cancelar na fatura – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (Rotina 4062): A validação de visibilidade do botão “Cancelar” nas faturas relacionadas a vendas foi alterada. O botão será exibido somente quando a nota de devolução estiver validada. [516008].

MÓDULO BALCÃO

Alteração de dados do orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Ajustado o processo para que o endereço seja atualizado ao alterar o cliente de um orçamento. [516145].

Recálculo de impostos na confirmação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): O processo de desmembramento na etapa de confirmação parcial dos itens orçados foi alterado, com o objetivo de acionar o recálculo de impostos e garantir que a gravação das informações seja realizada corretamente. [516220].

Validação de Permissão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Na consulta do pedido e ordem de compra, quando o registro estiver com status “Bloqueado”, o botão “Venda Perdida” será exibido somente se o usuário logado possuir a devida permissão. Caso contrário, o botão não será apresentado. [516108].

Validação do botão Cancelar na fatura – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): A validação de visibilidade do botão “Cancelar” nas faturas relacionadas a vendas foi alterada. O botão será exibido somente quando a nota de devolução estiver validada. [516008].

MÓDULO BANCOS

Baixa de títulos de pagamento na importação de retorno – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores > Importação retorno Fornecedores – (Rotina 5007): Foi realizada a correção do processo de importação do arquivo de retorno, ajustando a gravação do código de barras para eliminar espaços no final. A solução foi aplicada em todos os títulos existentes no banco de dados, removendo os espaços extras dos códigos de barras. Garantindo que os títulos sejam corretamente identificados durante a importação do arquivo de retorno, permitindo que o processo de baixa seja concluído com sucesso.

Além disso, foi ajustado também para garantir que o código de barras seja gravado corretamente, sem espaços adicionais, durante o processo de DDA. [515589].

CNPJ da instituição financeira – Módulo Bancos > Cadastros > Instituições financeiras – (Rotina 5009): Na edição ou cadastro de uma instituição financeira, habilitado o campo “CNPJ” para que seja possível informar o mesmo. [515846].

MÓDULO ESTOQUE

Lançamento de nota complementar – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais -(Rotina 1020): Realizado o ajuste no lançamento de nota complementar, para que quando na etapa “1” da wizard “Entrada” o campo “Docto especial” estiver selecionado com a opção “Complementar”, seja possível realizar o lançamento utilizando uma operação de entrada complementar para uma conta de cliente, sendo possível realizar o lançamento da nota complementar de devolução de venda.
Caso o campo “Docto especial” não esteja com essa opção, será apresentado impedimento no lançamento. [515980].

Novo modelo de relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de produtos movimentados – (Rotina 1306): Criado o modelo 3 para a geração de relatório exclusivamente em formato CSV. [515894]. Saiba mais em: Relação de produtos movimentados (1306).

MÓDULO FINANCEIRO

Ajustes na impressão de relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Despesas com Funcionários -(Rotina 1477): Realizado ajuste para que a impressão do relatório funcione em ambas as ordens: “Funcionário/Conta” e “Conta/Funcionário”. [515706].

Ajustes no Rateio de Lançamentos de Centro de Custo – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Foi realizado um ajuste no processo de rateio de lançamentos de centro de custo. O objetivo da alteração foi corrigir o comportamento dos lançamentos contábeis relacionados ao pagamento e recebimento de títulos, além de ajustar o rateio de juros, descontos e multas, assegurando que os valores sejam corretamente registrados e alocados conforme a conta do fornecedor ou cliente. [516066].

Apresentação de valores – Módulo Financeiro > Relatórios > Despesas com Veículos > Relação de Despesas com Veículos – (Rotina 1346): Realizados ajustes na apresentação de informações nos relatórios em Excel dos Modelos 1 e 2, de forma que as impressões sejam impressa alinhadas de acordo com o cabeçalho. Além disso, foi ajustado também para que as informações de valores sejam apresentadas com separador por vírgula (,) ao invés de ponto(.). Ex: 10,50 e não 10.50. [515949].

Cálculo do fator vencimento – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (Rotina 1483): Foi realizado o ajuste no cálculo do fator de vencimento nos boletos gerados, incluindo as alterações necessárias para funcionamento correto do cálculo. Além disso do banco Sicredi, foram contemplados outros bancos como Banco do Brasil, Santander, Itaú, Safra, Sicoob, Banco Votorantim, Caixa e Bradesco. 

Para os bancos que não especificaram uma data base, a FEBRABAN determinou que a data base será 22/02/2025, e o cálculo do fator de vencimento será feito subtraindo a data de vencimento do boleto com a data base e acrescentando 1000 ao resultado. [516113].

Valor de juros no rateio de centro de custo – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Realizado ajuste para que não haja inconsistência no juros por centro de custo, de forma que o valor não fique duplicado no lançamento contábil. [515779].

MÓDULO FISCAL

Fórmula de cálculo de ICMS ST – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (Rotina 1017): Para vendas realizadas para os estados de Pernambuco, Amazonas e Ceará foram criadas duas novas formas de cálculo para o ICMS ST.

Adicionado na rotina Tributações ICMS (1017) > principal no campo “Forma de cálculo ICMS ST” as opções:

 – H- Base de ST Deduzido o ICMS e multiplicado pela diferença entre alíquotas, para atender a necessidade do estado de Pernambuco e 

– J- Base de ST Valor do produto multiplicado pela diferença entre alíquotas, para atender a necessidade dos estados do Amazonas e Ceará. [516008]. Saiba mais em: Tabelas de Tributação de ICMS (1017)

MÓDULO OFICINA

Atualização no relatório modelo 3 – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (Rotina 1638): Ao marcar a flag “Imprimir dados diários”, serão detalhadas as horas para cada dia do período informado, a flag só está disponível para o modelo 3. Marcando a flag”Imprimir mecânicos inativos” serão listados os mecânicos inativos.

Os campos apresentados no relatório são:

-Tempo real: Referem-se as horas trabalhadas com o mecânico dentro do seu horário de trabalho, horas extras não são consideradas.

-Horas extras: Qualquer hora trabalhada fora do seu horário de trabalho.

-H. indisponíveis: Refere as horas de afastamento do mecânico, informação cadastrada na rotina (99030) > botão “Afastamentos”.

-Horas disponíveis: horas que o mecânico tem disponível para trabalhar com base no horário informado no seu cadastro (rotina 99030)

-H. Serviço Oficina: Considera o tempo alocado em OS com local de venda “interno”.

-H. Serviço Campo: Considera o tempo alocado em OS com local de venda “externo”.

-H. deslocamento: Todas as horas trabalhadas em serviço de Deslocamento.

-H. Serviço C. Interno: Considera o tempo alocado em OS do tipo “Consumo interno”.

-H. Serviço Cliente: Considera o tempo alocado em OS do tipo “Cliente”, com local de venda “interno” ou “externo”.

-H. Serviço Garantia: Considera apenas o tempo alocado em OS do tipo “Garantia de fábrica” ou “Garantia empresa”.

– H. improdutivas: Calculadas a partir das horas disponíveis + horas extras – tempo real.

-Índice ociosidade: Será exibido como percentual, utilizando a fórmula: (Horas improdutivas / Horas disponíveis) * 100. Com um arredondamento especial dependendo do valor decimal. 
Ao final do relatório é apresentado o total dos valores referente a cada coluna. [515916].

Horímetro e Hodômetro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Ajustada a regra de exibição dos campos Horímetro e Hodômetro na abertura de OS, de acordo com os parâmetros configurados na rotina 2539. [515998].

Impressão de observação – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Ajustados os modelos de impressão que utilizam a configuração das Observações (Rotina 1126) para que busquem as informações cadastradas de acordo com o tipo de arquivo. [516131].

Modelo 13 de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Ao realizar a impressão com o modelo 13, a autorização de faturamento agora incluirá a UF do endereço do cliente na linha de preenchimento de cidade e data. [516175].

Recálculo de impostos na confirmação – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): O processo de desmembramento na etapa de confirmação parcial dos itens orçados foi alterado, com o objetivo de acionar o recálculo de impostos e garantir que a gravação das informações seja realizada corretamente. [516220].

Sequencia numeração de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): O processo de abertura foi ajustado para garantir que nenhuma informação seja gravada indevidamente no banco de dados antes da confirmação da abertura da OS. [516031].

Sincronização de apontamentos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): O processo de sincronização dos apontamentos de OS foi aprimorado para garantir a correta geração desses apontamentos. Agora, ao abrir uma OS, alocar um serviço, e criar um agendamento para a mesma por meio da rotina (2403), e realizar o envio pela tela de consulta das OSs com o botão ‘Enviar Campos Dealer’, ao acessar a OS no Campos e incluir um apontamento, as informações serão devidamente sincronizadas com o ERP e gravadas corretamente. [516122].

Validação do botão Cancelar na fatura – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): A validação de visibilidade do botão “Cancelar” nas faturas relacionadas a vendas foi alterada. O botão será exibido somente quando a nota de devolução estiver validada. [516008].