SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.037

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.037.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Ajustada a data do lançamento contábil – Geral: Ajustada a data do lançamento contábil no recebimento de títulos pelo boleto online. [517942].

Ajustada a nomenclatura de um campo na view da Sumitomo – Geral: Ajustada a nomenclatura de um campo da view do banco de dados. [518037].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Bloqueio de Conta para Pagamentos Pix – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios – (Rotina 2736): Em orçamento ou pedido, confirmados com política de prazo que utilize o Pix Tef como forma de pegamento e com o cliente configurado como ‘Somente à vista’, não irá ocorrer bloqueio. [517367].

MÓDULO BALCÃO

Exibição de margem – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079): O processo foi ajustado para garantir que o valor de margem utilizado na alocação da peça seja o mesmo exibido na edição/consulta. [518119].

Gravação Classificação fiscal de Faturas unificadas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificação de faturas do balcão – (Rotina 2778): Ajustada a unificação de faturas, para que a classificação fiscal dos itens seja corretamente gravada na nota. [517591].

Perda de itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Aprimorado o processamento de itens após perda ou cancelamento (de forma parcial ou total) para garantir a correta atualização do status da capa dos registros.

Além disso, no controle de encerramento de requisição nos módulos (atacado, balcão, máquinas e oficina), e incluída gravação de logs no início e no fim do processamento. [518006].

MÓDULO BANCOS

Gravação do convênio no header do lote – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Gerar remessa receber – (Rotina 5029): Realizado ajuste na geração de remessa a receber da caixa econômica federal para que nas posições 60 a 65 do header do lote devem estar gravado o convênio, com 6 dígitos, preenchendo com zeros à direita caso o convênio informado seja menor que 6 dígitos. [518085].

MÓDULO COMISSÃO

Ajustes gerais – Módulo Comissão > Cadastros > Percentuais de Comissão – (Rotina 1242): Separado processo de inativação e exclusão de tabelas, sendo a inativa realizada pela edição da tabela, e a exclusão passou a ter um processo específico acessível pela consulta da tabela. [517965].

MÓDULO COMPRAS

Impressão de pedidos de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Foi identificado um problema em que, ao realizar a impressão de um pedido de compra, itens que foram cancelados ainda aparecem na impressão, embora com quantidade zerada. Realizada adição uma verificação para que, nos relatórios dos modelos 1 a 5, os itens com status “Cancelado” não sejam mais incluídos na impressão. [517951].

Valores do mapa de compras – Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras > Mapa de Compras -(Rotina 1024): Corrigido o cálculo incorreto do valor das devoluções. Antes, os impostos destacados (como o IPI) não estavam sendo considerados na coluna ‘Devoluções’, causando divergência no total apresentado da NF. [517568].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Criação de relatório para impressão de perfis e usuários – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil -(Rotina 2757) / Usuário – (Rotina 99004): Criado um novo relatório para a impressão de perfis e de usuários, configurados como privilegiado = SIM. Quando selecionado um perfil ou um usuário privilegiado, e selecionado a opção “não” no campo “Mostrar todas permissões com perfil privilegiado?” o relatório é gerado apenas informando que é um perfil ou um usuário privilegiado. Se selecionar a opção “sim” no referido campo, o relatório listará detalhadamente todas as permissões do perfil ou do usuário. [517854].

MÓDULO ESTOQUE

Importação de XML – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML – (Rotina 133): Corrigido o erro na importação de NFs com muitos produtos, que estava reprocessando indevidamente todos os itens do XML e ocasionava sobrecarga da memória e demora na importação da NF. Agora, cada item do XML será processado corretamente, sem redundâncias. [517860].

MÓDULO FINANCEIRO

Conta juros na unificação e reparcelamento de títulos – Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos – (Rotina 7142) / Módulo Financeiro > Títulos > Reparcelamento de títulos – (Rotina 7146): Realizado ajustes na unificação e reparcelamento de títulos, para que o campo origem do juros seja gravado corretamente. Assim, será buscada a conta de juros correta para apropriar quando houver a configuração. [517888].

Descontabilização de faturas – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos -(Rotina 7093): Foi realizado um ajuste no processo de descontabilização da fatura financeira para corrigir o erro que permitia a exclusão indevida de títulos, mesmo quando havia boleto emitido. Esse erro estava causando a inclusão errada de títulos de fornecedor em remessas de cobrança de clientes. Agora, a validação foi corrigida, garantindo que apenas títulos sem boletos ou remessas possam ser descontabilizados e excluídos. [517998].

MÓDULO OFICINA

Exibição de margem – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289) / Ordens de serviço – (Rotina 2292): O processo foi ajustado para garantir que o valor de margem utilizado na alocação da peça seja o mesmo exibido na edição/consulta. [518119].