SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.040

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.040.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Cálculo de ISS em notas de devolução – Geral – Realizado ajuste para que, nos casos em que a nota de origem não contenha serviços, a emissão de uma nota de devolução dessa origem não resulte no cálculo de valores de ISS. [518089].

Cálculo do ICMS Desonerado para a UF “RO” – Geral: Realizado ajuste no cálculo do ICMS desonerado para que, quando a UF da filial for RO e a tabela de tributação de ICMS estiver configurada com redução de base de cálculo, essa redução não seja aplicada. [517696].

IBPT – Disponibilizada nova lista IBPT versão 25.1.D, com vigência de 20/03/2025 até 30/04/2025. [518191].

MÓDULO BALCÃO

Ajustes gerais para validação de conta cliente – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): realizados os seguintes ajustes, conforme segue:

• 1. Adicionada validação do CPF/CNPJ (verificação se o valor é válido) ao alterar o cliente em orçamentos, pedidos e ordens de compra. Essa validação será aplicada apenas quando a UF for diferente de “EX” (exterior);
• 2. Incluído impedimento na alteração do cliente da ordem de compra, exigindo que seja informado um cliente com CPF/CNPJ válido;
• 3. Adicionada validação na alteração de pedidos e ordens de compra para exigir o preenchimento do CPF/CNPJ sempre que a UF for diferente de “EX”, houver cliente informado, e o campo “Digitar endereço de entrega” estiver desmarcado;
• 4. Implementado ajuste automático na confirmação de orçamentos para que, caso o CPF/CNPJ não esteja informado, o sistema busque a informação diretamente do cadastro do cliente, garantindo que os dados sejam corretamente levados para o pedido/ordem de compra. Regras: esse ajuste ocorrerá apenas se a UF do orçamento for diferente de “EX” e se o orçamento não estiver com a opção “Digitar endereço de entrega” habilitada (neste caso, a informação é preenchida manualmente). [518658].

Totalização de colunas – Módulo Balcão > Relatórios > Resumo de vendas – (rotina 1266): Na linha de “Total” exibida abaixo dos registros, onde são apresentados os somatórios das colunas, foi realizado um ajuste para que o valor total de ICMS/IPI corresponda corretamente à soma dos valores das respectivas colunas. [518589].

MÓDULO COMISSÃO

Inclusão de log – Módulo Comissão > Cadastros > Percentuais de Comissão – (rotina 1242): implementados log de inclusões, alterações e exclusões para os registros do % de Comissão por Funcionário (sub-rotina 99039, acessada pelo botão “Definir % de comissão”). Os logs podem ser visualizados através da Consulta de Logs (rotina 99009). [518697].

MÓDULO COMPRAS

Validação de solicitações – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos – (rotina 2636): Implementada validação para garantir que, ao cancelar ou atender uma solicitação de venda garantida, a solicitação seja finalizada corretamente. [518573].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Nova opção “Forma de cálculo de ICMS em transferência” e ajustes para atender o SINIEF 33/2024 –   

Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial – (rotina 3998): Acessando a rotina 3998, aba “emissão de NF”, na combobox “Forma de cálculo de ICMS em transferência”, criada a opção “Cópia da última compra sem base de cálculo nem alíquota somente crédito se houver“.

Essa nova opção implementa uma forma de cálculo nos campos referente ao “valor do ICMS” específica para atender exigências de determinados estados, em especial para operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular dentro da mesma UF.

Além disso, ao utilizar a nova forma de cálculo, se houver pelo menos um item da nota com CST 60, os campos “Base de ICMS ST Retido” e “Valor ICMS ST Retido” serão preenchidos na observação da NF-e e levados para a aba “Itens” da rotina 1057, desde que a flag “Informar ICMS ST retido no XML” esteja marcada no cadastro do destinatário (rotina 7034).

Ajuste SINIEF 33/2024   

Para todas as opções foi tratada a seguinte regra:   

Operações interestaduais cujo CFOP for do Grupo “6150”, Código de Situação Tributária – CST 090.   

Na transferência irá:

• Valor da Base de Cálculo do ICMS (vBC): zerado;
• Alíquota do ICMS (pICMS): zerada;
• Valor do ICMS (vICMS): preenchido com o valor do crédito a ser transferido, se houver.

Para isso será necessário configurar uma operação da seguinte forma:

1 – Acessar Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010);

2 – Criar uma nova operação com os seguintes dados:

• Natureza: “Transferência de Mercadoria – Estabelecimentos mesmo titular”;
• Código de Tributação ICMS/ICMS ST: Tabela configurada na rotina 1017 com tipo de contribuinte “Filial” e CST 090;
• No campo Observação: “Procedimento autorizado conforme Convênio ICMS nº 109/24   

Demais configurações conforme orientação do seu setor fiscal/contábil;  
OBS: O remetente deve informar os valores a serem transferidos, respeitando os limites estabelecidos no Convênio ICMS nº 109/24. [517544]. Saiba mais em: Parâmetros por Filial (3998) – Módulo Fiscal

MÓDULO ESTOQUE

Importação de XML com quantidade de produto zerada – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Ajustado para ser possível importar XML de nota através da rotina 1339, em que a quantidade do produto do XML esteja zerada. [518541].

MÓDULO FÁBRICA

Ajustes na integração de e-commerce da CNH – Módulo Fábrica > New Holland > CNH > e-Commerce > Rotina auxiliar de envios – (rotina 4926): Realizado ajuste na integração de e-commerce da CNH para se adequar ao novo padrão. [518651].

MÓDULO FINANCEIRO

Inserção de lançamentos por centro de custo – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (rotina 7001, botão “Lançamentos por Centro de Custo”) – Os campos “Valor” e “Percentual” agora são preenchidos automaticamente com os valores disponíveis, evitando diferenças por arredondamento.

A mensagem de erro ao confirmar o lançamento foi ajustada para exibir a diferença exata quando o total das despesas não corresponder ao somatório dos rateios.

Para tipos de lançamento (Juros/Descontos, Multa, Despesa), ao atingir 100% de um tipo, ele deixa de ser exibido e é substituído pelo próximo com valor disponível. Caso a porcentagem não atinja 100%, ao trocar o tipo, os campos de centro de custo e conta são limpos, e os valores disponíveis são recalculados. [517132].

Rateio de Centro de Custo – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis – (rotina 7001): Corrigida a geração de rateio por centro de custo  para contabilização dos juros, quando for utilizada a configuração de juros à apropriar (rotina 7017, campo “Contabilizar juros a apropriar”). [518817].

Título baixado para reparcelamento – Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos – (Rotina 7142): Realizado ajuste no processo de unificação de títulos com reparcelamento para que, quando o título possuir juros e o parâmetro “Contabilizar juros a apropriar” estiver configurado como “Sim” na rotina 7017, o valor correspondente aos juros seja lançado automaticamente na conta informada no campo “Conta de juros a apropriar (ativo)” da mesma rotina. [517888].

MÓDULO FISCAL

Arquivo compactado de XML – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Compactar Arquivos XML – (rotina 2853) – Realizado ajuste para que, ao utilizar o filtro “Nome/Razão social” na busca por notas fiscais, o arquivo compactado inclua corretamente todos os XMLs das notas localizadas. [518609].

Base de cálculo PIS/COFINS sem DIFAL – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial – (rotina 2070) – Visando atender ao PARECER SEI Nº 71/2025/MF, criada nova configuração para permitir a exclusão do DIFAL da base de cálculo do PIS/COFINS. 
Realizada a criação das opções “Sem ICMS e DIFAL” e “Sem ICMS, DIFAL e ISS” no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” da rotina 2070.

Ao selecionar uma dessas opções, os valores de ICMS e DIFAL serão abatidos da base de cálculo do PIS/COFINS dos produtos. No caso da opção “Sem ICMS, DIFAL e ISS”, também será descontado o valor do ISS, quando houver serviços na nota fiscal. 
Importante ressaltar que para notas de devolução, o novo cálculo não será aplicado. Nesses casos, os valores da nota origem serão apenas clonados. [516873]. Saiba mais em: Configurações da Operação por filial (2070)

Campo 15 do registro E110 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI – (rotina 6063): Realizado ajuste na geração do campo 15 do registro E110 para que o valor referente à Apuração do Diferencial de Alíquota de Uso/Consumo (rotina 7210) seja somado ao valor já apurado, e não substitua os valores apurados anteriormente. [516713].

Origem da Nota Fiscal – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Notas Fiscais – (rotina 1057): O processo de devolução de nota de venda foi ajustado para que a origem da nota devolvida seja gravada com base na mesma origem da nota de venda original.
Além disso, foi criada uma inicialização para corrigir as Notas Fiscais de devolução emitidas no ano de 2025, garantindo que assumam a origem correspondente à nota de venda. Por exemplo, se a nota de venda foi emitida no módulo Balcão, a nota de devolução terá sua origem ajustada para “Balcão”.
Essa informação pode ser consultada na aba “Controles Internos” da Nota Fiscal. [518614].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Metas de Vendas – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda de peças – (rotina 3601): A leitura do total de vendas exibida no gráfico “Gauges de Vendas” foi ajustada para considerar o vendedor do item da nota, corrigindo o comportamento anterior, que utilizava o vendedor da nota como referência. [518614].

MÓDULO OFICINA

Faturamento unificado – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Ajustada a condição para finalização do processo de fatura unificada (financeiro). Agora, quando a fatura estiver com status “Devolvida” e a Ordem de Serviço vinculada estiver com status “Faturado” e situação “Fechado”, será possível concluir a unificação por meio do botão “Faturamento Unificado”, gerando o respectivo registro na Fatura/Nota Fiscal (rotina 1123). [518135].

Totalização de Tempo Real – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (rotina 1638) Ajustada a totalização da coluna “Tempo real” do modelo 3 que soma às colunas “H. serviço c. interno”, “H. serviço cliente” e “H. serviço garantia”. [518413]. Saiba mais em: Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (1638)