SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.042

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.042.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Consulta de cadastro do RS – Geral: Ajustado endereço do Web Service de consulta de cadastro do RS, desta forma, ao cadastrar um novo cliente na rotina 7034 marcando a flag “Consultar cadastro no SEFAZ” a busca de informações ocorrerá corretamente. [518979].

MÓDULO BALCÃO

Atualização de Status – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Realizada atualização no processo do orçamento, pedido e Ordem de Compra para gravar o status conforme a ação caso o registro não possua itens. [519366].

MÓDULO COMPRAS

Baixa de itens com vinculação a pré-nota – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedido de Compra – (Rotina 2735): Foi ajustada a validação de vínculos entre pedidos de compra e pré-notas no momento do recebimento. Agora, quando a configuração de conciliação de pedidos de compra estiver ativa, não será permitido realizar a baixa de itens não recebíveis que estejam vinculados a uma pré-nota.

Caso a tentativa de baixa ocorra, será exibida a seguinte mensagem: “Item selecionado possui vinculação com uma pré-nota em recebimento.” [519109].

MÓDULO CONTABILIDADE

Troca do centro do custo no lançamento – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Troca Centro de Custo do Lancto – (Rotina 1199): Foi realizado um ajuste para que a alteração do centro de custo em lançamentos só seja permitida quando o período contábil (rotina 2506) estiver aberto. Caso a tentativa de alteração ocorra em um lançamento com período contábil fechado, o relatório exibirá a mensagem: “Não existe nenhum item para ser listado.” [519233].

MÓDULO ESTOQUE

Atualização de estoque – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços (Rotina 1296) > Balanço – (Rotina 1295): Realizado ajuste, para que ao abrir um balanço com a flag “Abater do saldo as quantidades já separadas em Pedidos, Prenotas Fiscais e Transferências” marcada, e utilizando um item que esteja presente em uma pré-nota (rotina 2782), o sistema respeite a flag “Atualiza Estoque” selecionada na operação presente na pré-nota em que o item está vinculado.

Se a flag estiver marcada e a operação não atualizar o estoque, será exibido o saldo atual do item em estoque, ou seja, sem considerar o saldo na pré-nota.

Se a flag estiver marcada e a operação atualizar o estoque, será exibido o saldo após a movimentação, ou seja, o saldo atual menos a quantidade na pré-nota. Por exemplo: se o item possui 2 unidades em estoque e a pré-nota possui 1 unidade, será exibido o saldo de 1. [519137].

Cálculo ICMS ST GR para fornecedor Simples Nacional – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Realizado ajuste no cálculo do ICMS ST GR para fornecedores do Simples Nacional quando realizada a importação de um XML que não possua destaque de ICMS, dessa forma, para o cálculo do ICMS ST GR será considerado o valor de ICMS conforme a configuração da tabela de tributação de ICMS (Rotina 1017). 

Além disso, foi alterada a base de cálculo do ICMS ST GR para que, quando o fornecedor for do Simples Nacional e a filial estiver localizada em MG, o valor do desconto não seja abatido da base.. [519064].

MÓDULO FINANCEIRO

Emissão de boleto por API – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (Rotina 1483): Realizado ajuste para garantir que não seja possível realizar a emissão de boletos utilizando convênios de API, quando o título estiver com a flag “Na Apresentação” marcada. Será mostrado um relatório de erros com a seguinte mensagem: “CONVÊNIO CONFIGURADO COM INTEGRAÇÃO API NÃO PODE REGISTRAR TÍTULOS COM A FLAG “NA APRESENTAÇÃO“.” [518823].

Verificação de erros na emissão de boletos – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (Rotina 1483): Foi implementado um ajuste para que, ao ocorrer erro na emissão de boletos — como bloqueio da conta, falha no endereço ou outros — o sistema realize nova validação na próxima tentativa de emissão, mesmo sem recarregar a página. Com isso, evita-se a repetição dos mesmos erros em loop. [519316].

MÓDULO FISCAL

Parcelas na emissão de nota complementar – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor – (Rotina 2923): Alteração no processo de emissão de nota complementar para que o número de parcelas seja gerado conforme o que for informado na etapa 3 (Outros). [518858].

MÓDULO MÁQUINAS

Nota de compra – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (Rotina 1702): Atualizados todos os modelos de relatórios para considerar somente notas de compras ou notas de transferência entre estabelecimentos, assim apresentando a nota fiscal correspondente nos relatórios. [519055].

MÓDULO OFICINA

Controle de horímetro – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente – (rotina 2003): O processo de controle do horímetro foi aprimorado para garantir sua validação e gravação no cadastro do veículo, independentemente do local de execução da Ordem de Serviço (interna ou externa).

A atualização do horímetro no cadastro do veículo ocorrerá nas seguintes situações:

• Quando nos Parâmetros – rotina 2539 a ‘Etapa de verificação da informação do horímetro’ estiver definido como ‘Ao abrir OS‘, o horímetro será atualizado no momento da finalização do cadastro da OS.
• Quando nos Parâmetros – rotina 2539 a ‘Etapa de verificação da informação do horímetro’ estiver definido como ‘Ao tornar a OS pronta‘, o horímetro será atualizado no momento em que a OS for marcada como pronta.
• Quando o horímetro for alterado manualmente pela aba “Veículos” durante a edição da OS, o valor será gravado no cadastro do veículo independentemente da configuração do parâmetro. [518713].

Pesquisa pelo chassi do veículo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (rotina 2292): O filtro de pesquisa foi ajustado para permitir a localização dos registros por meio do número do chassi. Essa alteração também se deu na rotina Cliente (2003). [519171].

Recálculo de preço — Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento – (Rotina 2289) / Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi corrigido o processo de recálculo de preço dos itens após a atualização das informações. Ao selecionar a opção de alteração do preço unitário, o sistema agora realiza corretamente a atualização e o recálculo do valor total. [518814].