SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.051 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.051. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

MÓDULO ATACADO 

Cancelamento na fatura – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (rotina 4062): Corrigida a validação no processo de cancelamento de faturas. Agora, não será permitido cancelar faturas que possuam notas fiscais validadas e sem devolução, nestes casos, o botão “Cancelar” não será exibido. Para que o cancelamento seja possível, é necessário que a devolução da nota fiscal tenha sido realizada. [521782]. 

MÓDULO BALCÃO 

Cancelamento na fatura –  Módulo Balcão > Principal > Faturas – (rotina 2777):Corrigida a validação no processo de cancelamento de faturas. Agora, não será permitido cancelar faturas que possuam notas fiscais validadas e sem devolução, nestes casos, o botão “Cancelar” não será exibido. Para que o cancelamento seja possível, é necessário que a devolução da nota fiscal tenha sido realizada. [521782]. 

Indicador de intermediador/marketplace – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura – (Rotina 1959): Corrigido o processo de gravação do campo ‘Indicador de Intermediador/Marketplace’ nas notas de remessa de entrega futura, garantindo que o valor registrado seja o mesmo da respectiva nota de venda de entrega futura. [521815]. 

Seleção de itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): Aperfeiçoado o processo de venda perdida parcial para que, colecione corretamente os itens e faça a perda somente de itens selecionados. [521927]. 

MÓDULO COMPRAS 

Número de bloqueios – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações – (rotina 2736): Corrigido o processo de contagem de bloqueios para que seja exibido corretamente o número de bloqueios por empresa, bem como a contagem individual de bloqueios ao clicar sobre a empresa no painel. [521727]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Bloco J100 do SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil – (rotina 6066): Realizado ajuste na verificação do saldo das contas analíticas, para que sejam geradas no bloco J contas sintéticas que possuírem o saldo zerado, apenas quando as analíticas vinculadas a ela possuírem saldo e quando a flag “Gerar somente contas com movimentação no período” estiver marcada, caso contrário, não serão geradas no arquivo. [521627]. 

Transferência de saldo da implantação – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil – (rotina 6066): Realizado ajuste na geração do Bloco J do arquivo SPED Contábil para que quando selecionado no campo “Transferência de saldo da implantação” a opção “I200/I250”, seja considerada a data de inicio do período informada no campo “Data Inicial” mesmo quando ela for anterior a data de implantação. Quando selecionada a opção “I157” será considerada para geração do Bloco J a data de inicio do período de implantação, assim como é atualmente. [521613].

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste na Listagem de Filiais – Módulo Estoque > Cadastro > Políticas de prazo – (Rotina 1011): Corrigido o processo para que, ao reativar uma filial anteriormente inativa, ela passe a ser listada normalmente entre as demais na rotina 1011 (liberações por filial). [521796]. 

Lançamento de nota fiscal de item individual – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Realizado ajuste no processo de validação de item individual na importação de XML para que seja validado a operação utilizada no lançamento na nota. Quando a operação utilizada no lançamento não atualizar estoque e na aba “outras configurações” a flag “Operação para lançamento de notas anteriores à implantação” estiver selecionada, não será validado o estoque atual do item sendo possível efetuar o lançamento sem impedimento. Ao utilizar uma operação que atualiza estoque será apresentado mensagem de validação impedindo o lançamento da nota fiscal. [521604]. 

Lançamento de notas tributando PIS e COFINS – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Realizado ajuste na importação de notas de entrada, para que na etapa 4 da wizard “Tributos” seja buscado corretamente o CST e valores do PIS e COFINS conforme a tributação do produto. [521391].

MÓDULO FINANCEIRO 

Impressão de títulos pendentes – Módulo Financeiro > Cobrança > Títulos Pendentes para Cobrança > Títulos Pendentes para Cobrança – (rotina 7110): Realizado ajuste para impressão correta dos títulos pendentes para cobrança, conforme os filtros informados em tela. A extração dos dados esta funcionando corretamente tanto no arquivo XLS quanto no arquivo em PDF. [521786] 

MÓDULO FISCAL 

Alteração do valor de ISS – Módulo Fiscal > Processamentos > Altera tributação NF – (rotina 1359): Realizado ajuste no processo de alteração de valor de ISS realizado através da rotina Altera tributação NF para que quando alterado a informação do valor do ISS de uma nota fiscal que possua valor de ISS e ISS retido, seja também alterado o valor do ISS retido na nota fiscal ficando os dois campos com o mesmo valor. Caso a nota fiscal possua apenas valor de ISS, ao alterar esse valor na rotina Altera tributação NF o campo de ISS retido permanece sem informação. [521690]. 

Tipo de tributação utilizada no processo de alteração de tributação – Módulo Fiscal > Processamentos > Altera tributação NF – (rotina 1359): Realizada a inclusão do campo “Tipo de tributação” na aba “ICMS/IPI” no processo de alteração de tributação, onde este que estará desabilitado, sendo utilizado apenas para visualização do valor do mesmo. [521534]. Saiba mais: Ajuste da Tributação nas notas fiscais e devolução (1359)

MÓDULO LEGADO 

Lançamento de nota fiscal de item individual –  Módulo Legado > Consultar > Notas > Histórico notas -(rotina 1263): Realizado ajuste no processo de validação de item individual na importação de XML para que seja validado a operação utilizada no lançamento na nota. Quando a operação utilizada no lançamento não atualizar estoque e na aba “outras configurações” a flag “Operação para lançamento de notas anteriores à implantação” estiver selecionada, não será validado o estoque atual do item sendo possível efetuar o lançamento sem impedimento. Ao utilizar uma operação que atualiza estoque será apresentado mensagem de validação impedindo o lançamento da nota fiscal. [521604]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Cancelamento na fatura – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (rotina 2094): Corrigida a validação no processo de cancelamento de faturas. Agora, não será permitido cancelar faturas que possuam notas fiscais validadas e sem devolução, nestes casos, o botão “Cancelar” não será exibido. Para que o cancelamento seja possível, é necessário que a devolução da nota fiscal tenha sido realizada. [521782]. 

MÓDULO OFICINA 

Cancelamento na fatura – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Corrigida a validação no processo de cancelamento de faturas. Agora, não será permitido cancelar faturas que possuam notas fiscais validadas e sem devolução, nestes casos, o botão “Cancelar” não será exibido. Para que o cancelamento seja possível, é necessário que a devolução da nota fiscal tenha sido realizada. [521782]. 

Novo modelo de impressão – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (rotina 2682): Criado o modelo “Horas Trabalhadas (Retrato) – Modelo 2”. [517694]. Saiba mais: Horas trabalhadas em OS (2682).