SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.054 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.054. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Devolução de notas com ICMS desonerado – Geral – Realizado ajuste na busca do valor do preço do produto nas emissões de notas de devolução de venda, para que assim o valor dos produtos e do total da nota de devolução fiquem corretos nos casos em que a mesma possui ICMS desonerado. [521544]. 

IBPT – Disponibilizada nova lista IBPT versão 25.2.A, com vigência de 20/06/2025 até 31/07/2025. [522005]. 

MÓDULO BALCÃO 

Margens e lucro do modelo 8 de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Corrigido para que, o sistema considere corretamente o valor dos impostos no cálculo dos custos, das margens de lucro e de seus respectivos percentuais quando impresso o modelo 8.  

Para as quatro linhas que apresentam informações de margem, a fórmula utilizada é: valor total menos impostos e menos custos. Já o percentual é calculado da seguinte forma: (margem ÷ valor total) × 100. [522800]. 

Modelo de impressão 57 – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Nos relatórios dos modelos 44 e 57, o sistema utiliza a descrição do item informada na alocação deste. Quando o item possui controle de descrição adicional, essa informação é automaticamente inserida na descrição do item vinculado a orçamento, pedido ou OC. 

Diante disso, foi realizado um ajuste no modelo 57, para que a descrição do produto seja sempre carregada diretamente do campo “descrição” do cadastro (Rotina 1068), ignorando eventuais alterações feitas na descrição do item no orçamento, pedido ou ordem de compra. [522822]. 

MÓDULO COMISSÕES 

Eventos de títulos – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 99081): Ajustado o cálculo da base de comissões para incluir corretamente os valores dos títulos quitados, originados a partir de faturas financeiras. O qual poderá ser identificado na sub-rotina 99083. [522810]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Edição de lançamento contábil com conta vinculada – Módulo Contabilidade > Principal > Lançamentos Contábeis – (rotina 7001): Ajustado o processo de edição de lançamento contábil com conta vinculada aplicando as mesmas regras existentes ao realizar o lançamento contábil através da rotina 7001. 

As validações realizadas para o campo “Conta vinculada”, tanto no lançamento contábil como na edição do lançamento contábil são as seguintes: 

•  Se a conta contábil estiver com a situação inativa na rotina Contas Contábeis (7002) e o campo “Bloqueio de Lançamento com conta inativa” estiver com a opção “Bloqueia” na rotina Parâmetros (empresa) (7017) aba “Bloqueios” será exibida uma mensagem de erro informando que a conta vinculada está inativa. 
• Quando a conta na rotina Contas Contábeis (7002) possuir conta especial do tipo “Adiantamento Fornecedores”, “Devolução de Compras”, “Outras contas a pagar” e estiver vinculada a sintética de nível 1 será apresentada mensagem de conta vinculada inválida. 
• Quando a conta na rotina Contas Contábeis (7002) possuir conta especial do tipo “Adiantamento Fornecedores”, “Devolução de Compras”, “Outras contas a pagar” e na rotina Lista de Contas Integradas (7038) a sintética vinculada possuir tipo de saldo diferente de pagamento será apresentada mensagem de conta vinculada inválida. 
• Quando informado uma conta inexistente na rotina Contas Contábeis (7002) será apresentada a mensagem: “Conta vinculada inválida”. 
• Quando no lançamento possuir conta débito ou crédito que na rotina 7002 a conta esteja configurada com conta especial do tipo “Adiantamento Clientes”, “Adiantamento Fornecedores”, “Devolução de Compras”, “Devolução de Vendas”, “Juros Futuros”, “Outras contas a receber” ou “Outras contas a pagar” ao deixar o campo “Conta vinculada” sem informação será apresentada a mensagem: “Informa a conta vinculada.”. 

 Ao deixar o campo conta vinculada sem informação será apresentada a mensagem: “Informe a conta vinculada.”. [522446]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Exclusão e Registro de Ações nas Políticas de Preço – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Preço -(rotina 1016): Corrigido o funcionamento do botão de exclusão nas configurações por filial e por usuário. A partir desta correção, o sistema passa a registrar logs das ações de inclusão, edição e exclusão realizadas nessas configurações, garantindo maior rastreabilidade e controle das alterações. 
O layout da tela de configurações também foi ajustado para alinhar e organizar corretamente os botões de Inserir, Pesquisar e Limpar filtros, seguindo o padrão atual das telas de consulta. 
Foram incluídas validações que o sistema realiza antes de excluir a pol. preço: 
1º Política de preço vinculada ao grupo [], não pode ser excluída. 
2º Política de preço vinculada ao produto [], não pode ser excluída. 
3º Política de preço vinculada a filial [] como exclusiva, não pode ser excluída. 
4º Política de preço vinculada a filial [] como padrão, não pode ser excluída. 
5º Política de preço vinculada a operação [], não pode ser excluída. 
6º Política de preço vinculada a conta [], não pode ser excluída. 
7º Política de preço vinculada a pré-nota código interno [], não pode ser excluída. 
8º Política de preço vinculada a promoção [], não pode ser excluída. 
9º Política de preço vinculada a itens da promoção [], não pode ser excluída. 
10º Política de preço vinculada a NF código interno [], não pode ser excluída. 
11º Política de preço vinculada a pedido no gestão código interno [], não pode ser excluída. 
O sistema realiza as validações nessa ordem, com essas mensagens, e nas palavras entre [ ], ele vai exibir qual o ID ou código do registro vinculado.  
Além disso, o sistema foi corrigido para exibir corretamente as mensagens ao tentar excluir uma política de preço quando houver vínculos impeditivos, como já previsto nas validações. [522774].  

MÓDULO FISCAL

Classe de vencimento – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005): Adicionada a opção “10421 – 20° DIA DO MÊS SUBSEQUENTE” no campo “Classe de vecimento” disponível no botão “Ajustes da Apuração”, na aba “Guias” da rotina 6005 e na inclusão ou edição de registros da rotina 5071. [522337].

Classe de vencimento – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC > DIME > DIME 33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto dos Débitos Específicos (rotina 5071): Adicionada a opção “10421 – 20° DIA DO MÊS SUBSEQUENTE” no campo “Classe de vecimento” disponível no botão “Ajustes da Apuração”, na aba “Guias” da rotina 6005 e na inclusão ou edição de registros da rotina 5071. [522337].

MÓDULO OFICINA 

Realocação de Peças ao Cancelar Fatura – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço -(rotina 2292): Corrigido o processo de cancelamento de fatura para considerar corretamente situações de devolução ou estorno quando, por meio de uma OS de garantia, foi emitida uma nota fiscal com o tipo de operação “Outras Saídas”. Com a correção, ao cancelar a fatura na (2512), a peça é corretamente realocada na ordem de serviço. [522738].