SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.058 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.058. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

MÓDULO BALCÃO 

Unificação de faturas com contranota – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (rotina 2778): Realizado ajuste no processo de unificação de faturas onde ambas possuam a flag “Contranota” marcada, para que seja considerada a marcação da flag no momento da emissão da nota, buscando corretamente o CST da tabela e o tipo de contribuinte estadual do cliente. [523565]. 

MÓDULO BANCOS 

Arquivo de remessa do Banco do Brasil – Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (Rotina 5020): Ajustado para que o arquivo de remessa a receber gerado para o Banco do Brasil gere versão do header de arquivo e de lote corretos nas posições 14 a 16 e 164 a 166. [523819].

MÓDULO FISCAL 

Ator NF-e no painel de NF-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988): Realizado ajuste no retorno do XML da NF sincronizada para ler a tag CNPJ do grupo <dest> para que seja gerado corretamente o ator da NF-e. 

Adicionado o log de retorno da sincronização do XML, no qual poderá ser consultado através da rotina 99009, utilizando os seguintes filtros: Tabela “ESTMANIFESTACAODESTINATARIO”, Nome rotina “ESTMANIFESTACAODESTINATARIONFEDISTRIBUICAODFEXMLRETORNOTRATAR”. 

Adicionada regra para que a cada XML que está sendo sincronizado seja verificado se o XML é resumido ou completo evitando dessa forma definir de forma incorreta o “Ator da NF-e”. 

Quando um XML é atribuído como resumido (ResNFe) automaticamente é atribuído o autor da NF-e como “Destinatário”. Quando o XML é atribuído como completo (ProcNFe) é realizado a comparação do CNPJ da filial como CNPJ do destinatário e transportador, onde caso não seja nenhum dos dois, o Ator é considerado como “Autorizado Terceiro”. [523290]. 

Descontinuidade da flag “Obriga informar NF no CTC” – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010, aba “Outras configurações”) – Realizada a remoção da flag “Obriga informar NF no CTC” do cadastro de operações. Conforme verificado, esta flag era de uso do antigo sistema Win, não sendo possível utilizá-la no sistema Web, por isso ela precisou ser descontinuada.

Após o lançamento de um CTC (rotina 1116), o registro do CTC já é criado e contabilizado, sem que nenhuma NF seja vinculada. Caso o usuário deseje realizar o vínculo à uma NF, basta selecionar o registro do CTC e, logo abaixo na rotina Notas do CTC – 1125, clicar no ícone de “+” para que a tela de vínculo seja aberta.

Vale ressaltar que o sistema realiza as seguintes verificações no processo de vínculo: 

• “A nota deve ter mercadorias, e não apenas serviços.” – Quando informada uma nota apenas de serviço para o vínculo. 

• “Data de lançamento da NF deve ser igual ao do CTC, selecione outra nota. Data CTC XXX Data NF =XXXX” – Conforme a configuração no cadastro da empresa (rotina: 99001), nos casos em que a data do CTC é diferente da data da nota; 

• “Mês de lançamento da NF deve ser igual ao do CTC, selecione outra nota. Data CTC XXXX Data NF = XXXX” – Conforme a configuração no cadastro da empresa (rotina 99001), nos casos em que o mês da data do CTC é diferente do mês da nota fiscal; 

• “Parâmetro configurado para impedir a vinculação de NF’s de filiais diferentes da do CTC.” – Quando a flag “Impedir NF’s de filiais diferentes da do CTC” na rotina 2738 estiver marcada e a empresa ou filial do CTC for diferente da empresa/filial da nota. [523024].  

MÓDULO OFICINA 

Exclusão de registro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas (rotina 2453): Corrigida a validação de saídas para considerar também a empresa, além do veículo de atendimento, garantindo que a exclusão seja realizada corretamente. [523717].