SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.006 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.006. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Ajuste de regra e emissão de NFC-e – Ajustado a regra de emissão de NFC-e para que a partir 03/11/2025 não seja possível realizar a emissão de nota fiscal com conta vinculada a um CNPJ utilizando modelo fiscal “65-NFC-e – Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica”. [523266]. 

Ajustes no fluxo para pedidos DSH – Ajustado para realizar a leitura do campo Order Type no arquivo de integração do CSPS(Ricec), Quando identificado Order Type = 48, o sistema deixará de vincular o pedido ao fornecedor CNH (padrão atual) ou seja vai buscar o pedido sem a condição de fornecedor. [520572].  

Ajustes na sincronização do Ricec – Ajustado para permitir que além dos pedidos de origem “prim”, também permita que sejam baixados os pedidos de origem “cotação”. [524134].  

Validação e-mails de agendamento – Corrigido para que agendamento em clientes retornem funcionar corretamente. [524242].

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Ajustado informações em impressão de requisição – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras > Modelos e impressoras (Rotina 1821): Foi ajustado o modelo de impressão número 25. Anteriormente, ao imprimir uma requisição (Lista de Requisições – 1434) utilizando esse modelo configurado (Modelos e impressoras – 1821), ocorria uma inconsistência no saldo de produtos que não possuíam mais quantidade disponível. Após o ajuste, a quantidade correta será exibida. [524213]. 

Emissão NFS-e com acréscimo de zeros ao CNAE – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Nos Parâmetros, adicionado o parâmetro “#AdicionarZerosAoCnae”, na classe “@NFSEParametros” na rotina 99900, com o objetivo de definir se o código CNAE dos serviços será gerado no XML com o acréscimo de 2 zeros à direita ou não. Por via de regra, os municípios que atualmente exigem o acréscimo dos zeros ao CNAE são: São Luiz (MA), Uberlândia (MG), Campo Grande (MS) e Balsas (MA). Para estes municípios, o parâmetro será inicializado com a opção “Sim” e para todos os demais com a opção “Não” para que não sejam gerados impactos.  

Vale ressaltar que, no sistema o campo “CNAE” do cadastro do serviço permanece com o tamanho de 7 dígitos, a alteração ocorre apenas no XML da NFS-e, onde a tag <cnae> é gerada com o tamanho de 9 dígitos, acrescentando de forma fixa os dois zeros a direita. [523954]. 

MÓDULO ALERTAS 

Divergência do agendamento do relatório Análise de Inadimplência – Modulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Foi realizado ajuste no agendamento do relatório de ‘Análise de Inadimplência’ da rotina 1239. O agendamento automático configurado na rotina 99023 passa a gerar o relatório da rotina 1239 corretamente, de forma idêntica à impressão manual pela própria rotina 1239. [524360]. 

MÓDULO BANCOS 

Saldos da Conciliação Bancária por empresa logada – Modulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (Rotina 7085): Ao realizar uma conciliação bancária utilizando uma conta contábil vinculada em mais de uma empresa, os saldos exibidos em tela serão buscados apenas nos registros da empresa logada. [524276].

MÓDULO CONTABILIDADE 

Geração de observação na consistência de contabilização diária:  Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Consistência da contabilização diária (rotina 1343): Realizada alteração no relatório de Consistência de Contabilização Diária para que, nos casos em que houver uma nota fiscal de transferência entre filiais que tenho sido estornada ou devolvida, no relatório seja impressa a observação “NF devolvida/estornada”. [523261].  

MÓDULO CRM 

Inclusão de logs e padronização – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Formas de Avaliação (rotina 14019) /  Pesquisas de Satisfação (rotina 14014) / Realizar Pesquisa (rotina 14016): Adicionados registros de log para as ações de inclusão, alteração e exclusão. Também foi realizada a padronização visual das rotinas, adequando-as ao padrão atual do sistema. [524364]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajustes na rotina de balanços – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços (Rotina 1296):  Adicionada uma trava ao gerar balanços (Consulta de Balanços – 1296). Anteriormente, estava sendo possível gerar múltiplos balanços enquanto o status do processamento era “Em Processamento”, o que acarretava lentidão nos processo de geração dos mesmos. Agora, caso já exista 2 balanços em processamento, o sistema não permitirá que seja gerado outro até a finalização dos que já existem. 

Balanços antigos que por algum motivo estavam com seu status do processamento como “em processamento”, agora terão seu status alterado para “erro”. Para evitar novos bloqueios ao tentar iniciar novos balanços. [524330]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Recebimento parcial títulos incobráveis – Modulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Recebimento de títulos incobráveis (Rotina 2983): Ajustado o valor de lançamentos parciais referentes a recebimentos de títulos incobráveis. Corrigida a geração das partidas nos lançamentos para que o cálculo de juros, descontos e multas seja realizado corretamente. Removidas as colunas ‘Total de desconto por antecipação’ e ‘Total de desconto por pontualidade’ na última etapa da rotina 2983. [524285] 

Relatório impresso conforme filtros – Modulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Foi realizado ajuste no relatório de Consulta de Títulos para exibir as informações conforme o filtro ‘Tipo’ (Recebimento, Pagamento ou Todos). Também foi ajustado o contador de registros do relatório para apresentar corretamente a quantidade resultante da aplicação dos filtros. [524402] 

Valor dos títulos se mantem entre Wizards – Modulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a pagar (Rotina 2711): Foi realizado ajuste na geração de títulos a pagar para que, ao avançar e retornar entre as wizards, as informações de valores inseridas não sejam alteradas, tanto ao retornar quanto ao finalizar o processo. [524235]. 

MÓDULO FISCAL 

Descarregamento do MDF-e- Módulo Fiscal > MDF-e > Consulta MDF-e > MDFe (rotina 1693): Realizado ajuste na tela do MDF-e para quando clicar na aba “Município” sub aba “Descarregamento” seja mostrado corretamente a informação do município em tela. [524129].  

Alteração de notas – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Adicionado impedimento ao realizar edição de notas fiscais em que o período fiscal (rotina 2505) e período contábil (rotina 2506) estiverem com status fechado. 

Na aba “Dados gerais” da nota fiscal os campos “Data lançamento”, “Número Invoice”, “Tipo nota especial” e “Diferido (contranota)” possuem controle de períodos fechados e abertos, podendo alterados apenas quando o status do período contábil e fiscal estiverem aberto. 

Na aba “Dados gerais” no campo “Data lançamento”, quando informado uma data em que o período fiscal e contábil estiver com status fechado será apresentado a mensagem de impedimento: “Data de lançamento: xx/xx/xxxx fora do período Fiscal liberado”. [523421]. 

Envio automático de NFC-e para OPAF – Modulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Ajustado para que as NF’s emitidas no modelo 65 sejam enviadas automaticamente ao OPAF quando a empresa utilizar o Módulo Frente de Caixa 2.0. Foi adicionada uma nova mensagem para os casos em que a validação pelo OPAF não ocorrer: “Nota fiscal não será remetida ao SEFAZ/Prefeitura pelo ERP. Será validada pelo OPAF.” [524355] .

Origem de crédito no registro F100 do SPED Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073) – Realizado ajuste no processo de geração do arquivo SPED Contribuições, para que no registro F100, o campo 16 – Origem do Crédito (IND_ORIG_CRED), seja gerado em branco quando nos documentos e operações geradoras de contribuição e crédito, esteja informado um CST diferente de 50 a 56 e 60 a 67. Vale ressaltar que para os documentos com os CSTs de 50 a 56 e 60 a 67, permanecem sendo gerados com as origens “0 – Operação no Mercado Interno” ou “1 – Operação de Importação” conforme for a sua origem. [523754]. 

MÓDULO OFICINA 

Status/situação OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Ajuste no processo de encerramento de OS: 

Agora, as OS sem itens são encerradas automaticamente com status “Cancelada” e situação “Fechada”; 

O status da OS não é alterado quando ainda existem itens pendentes (serviços, saídas, entre outros). [524125]. 

Validação de horas vendidas no encerramento e faturamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292):Implementados impedimentos para que, quando o resumo por mecânico não apresentar horas vendidas e o parâmetro da rotina (2539) “Definição das horas vendidas” estiver configurado como “Informa no mecânico e totaliza no serviço”, não seja possível encerrar o atendimento ou gerar a fatura. O sistema exibirá mensagem informando que existem horas vendidas não preenchidas. [524462].  

MÓDULO RENTAL 

Geração e cancelamento de pré- fatura – Módulo Rental > Principal > Contratos (rotina 1514): Corrigido o cancelamento de pré-faturas com status “Autorizada”, garantindo atualização automática do status na tela. 

Implementados filtros na aba Ocorrência (dentro da visualização/edição de contratos) por: código interno, período, tipo de ocorrência (adição, devolução, exclusão, reajuste, etc.) e palavras na observação. 

Ajuste na busca por observação: o sistema agora pesquisa automaticamente a palavra em qualquer posição, equivalente a usar %palavra%. [524305].