SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.008 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.008. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Conexão com bancos – Ajustado no teste de conexão com os bancos, e removido de locais inapropriados e sem necessidade. [524842].  

Envio de alterações ao marketplace – Corrigido processo para enviar somente os produtos listados na rotina que possuam alteração de estoque desde o último envio bem-sucedido. [524663]. 

IBPT – Disponibilizada nova lista IBPT versão 25.2.C, com vigência de 20/08/2025 até 30/09/2025. [524245]. 

Integração com Stara – Corrigido processo para enviar corretamente os produtos para a integração Stara DSH. [524767]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Parâmetro para permitir edição de parcelas de pedido de compra confirmado – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros > Parâmetros (Rotina 99900): Adicionada configuração que permite a edição de parcelas em pedidos de compras já confirmados (Parâmetros – 99900).  

Criado o parâmetro #EditarParcelasPedidoCompraConfirmado na classe @PedidoCompra, com o valor padrão definido como “Não”. Esse parâmetro permite habilitar a edição e inclusão de parcelas em pedidos de compra na rotina (Pedido de Compra – 2735). [524297].

Dia Fixo – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (rotina 1011): Atualizado para que, ao alterar o campo gerar pagamento para ‘Dia Fixo’, habilite automaticamente o campo “Dia Fixo” para edição. [524844]. 

Configuração indicador de presença padrão –Módulo Administrativo > Principal > Filial (99002): Corrigida configuração e visualização do “Indicador de presença” padrão da filial. [524176]. 

Configuração obsoleta – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de prazo (1011): Removido do cadastro de políticas de prazo a informação de “Controle parcelamento obsoleto”, pois não tem mais uso no processo de parcelamento. [524650]. 

MÓDULO ATACADO 

Atualização automática de tributação – Módulo Atacado > Consultas > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): Corrigida a regra para que a busca das informações de tributação seja realizada automaticamente de acordo com as configurações definidas, inclusive quando o usuário efetuar alterações manuais na simulação. [524790].

Opção “Analisar” em faturas em emissão – Módulo Atacado > Principal > Faturas (4062): Removida a opção de disparar a ação “Analisar” sobre faturas com status “Em emissão”. [524656]. 

📌Impacto: Usuários diferentes de Solution não terão mais permissão para executar o processo “Analisar” na consulta de faturas com status “Em emissão”, pois este uso possibilitava a emissão duplicada de notas fiscais.  

Soma do frete ao custo – Módulo Atacado > Consultas > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): Corrigido o processo de cálculo do frete para atender aos seguintes cenários: 

Cálculo do valor e percentual: 

Ao informar um percentual de frete, o sistema calcula automaticamente o valor correspondente. 

Ao informar um valor de frete, o sistema calcula automaticamente o percentual. 

Esses cálculos ocorrem apenas quando o custo de compra bruto estiver informado, evitando inconsistências no sistema. 

Ajuste de campos de frete: 

Ampliada a quantidade de dígitos nos campos % Frete, tanto nos dados de compra quanto nos dados de venda. 

Essa alteração permite contemplar situações em que o valor do frete seja maior que o valor do item (ex.: frete de R$150,00 para um item de R$100,00, resultando em percentual de 150%). [524552]. 

MÓDULO BALCÃO

Correção na validação de saldo na confirmação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): O processo de validação de saldo foi corrigido para considerar corretamente as reservas vinculadas ao orçamento.  Antes, quando o parâmetro “Bloquear estoque negativo” (Parâmetros por Filial – 2756) estava para impedir alocação de item sem saldo em pedido ou OC, o sistema desconsiderava a reserva existente no próprio orçamento no cálculo do saldo disponível, isso resultava em mensagens inconsistentes de falta de saldo e podia impedir a alocação de forma indevida. 
Com a alteração, o sistema agora leva em conta as reservas na validação do saldo, garantindo que a configuração seja aplicada corretamente. [524893].

Exibição na importação de itens – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079) / Ordem de compra (rotina 1080):Implementada na pop-up de seleção de pedido/ ordem de compra, adicionado um filtro de tipo que permite diferenciar entre Pedido e OC. Esse filtro funciona de acordo com o contexto: 

Quando a pop-up é usada para selecionar apenas um tipo (Pedido ou OC): o sistema já preenche automaticamente o filtro com a opção correta, bloqueia a edição e o botão de limpar filtros não atua sobre ele. 
Quando a pop-up pode selecionar ambos (Pedido e OC): o sistema preenche inicialmente com a opção “Indefinido”, permitindo ao usuário escolher. Nesse caso, se o usuário utilizar o botão de limpar filtros, o sistema limpa a seleção e volta o filtro para “Indefinido”. 

 Além dessa alteração, foram incluídos outros controles importantes: 

 Controle por filial: A listagem de pedidos e OCs passa a considerar as filiais que o usuário logado tem acesso. 

 Controle por empresa: Tanto na pop-up de pedidos/OCs quanto na de orçamentos, somente os registros da empresa logada serão exibidos. [524754]. 

Impressão do relatório – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores (rotina 1282):Corrigido o processo de impressão para que o filtro de filial seja considerado corretamente. 

Quando selecionada uma filial específica, o relatório será gerado somente para essa filial. 

Quando selecionada a opção “todas”, o sistema passa a validar apenas as filiais às quais o usuário logado possui acesso. [524611]. 

NF de desfazimento – Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura  > Entrega Futura – (Rotina 1959): Incluída validação ao emitir desfazimento na entrega futura de venda, impedindo a emissão quando a operação de desfazimento não estiver configurada nos parâmetros por filial do módulo Balcão. [524917]. 
 

Parcelamento com dia fixo – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080) / Fatura (rotina 2777): Corrigida a regra de processamento para que a data base do parcelamento não seja atualizada para a data atual quando configurado para utilizar “dia fixo”. Nessa condição, as parcelas passam a ser mantidas conforme definidas na geração do registro. [524809].

Opção “Analisar” em faturas em emissão – Módulo Balcão > Principal > Faturas (2777): Removida a opção de disparar a ação “Analisar” sobre faturas com status “Em emissão”. [524656]  

📌Impacto: Usuários diferentes de Solution não terão mais permissão para executar o processo “Analisar” na consulta de faturas com status “Em emissão”, pois este uso possibilitava a emissão duplicada de notas fiscais. 

Visualização por equipe – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): A pop-up agora respeita as permissões de equipe do usuário, exibindo apenas os registros que ele tem permissão de visualizar. 
Esse mesmo controle foi estendido também para a pop-up de seleção de orçamentos (1077). [524754]. 

MÓDULO COMPRAS

Aplicação de filtro – Compras > Processamentos > Atualiza preço de venda pela nota de Compra (rotina 1202): Corrigido o processo de aplicação do filtro, ajustando o comportamento para que, quando for informado um valor no campo Nota Fiscal ou no campo Cód. int. NF, o filtro de período seja automaticamente desabilitado. [524784].

Funcionalidade de inserção e edição de parcelas – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedido de Compra (Rotina 2735): Alterada a aba “Parcelamento” da rotina (Pedido de Compra – 2735). Anteriormente, a aba “Parcelamento” apresentava um botão de inserção de parcelas e, na grade abaixo, eram exibidas as parcelas com um ícone de lápis para edição individual. Agora, a aba exibirá apenas a grade contendo as parcelas e um lápis que, ao clicar, abrira uma pop-up que permite inserir, alterar, excluir e validar parcelas. O ícone do lápis estará sempre habilitado em pedidos de compra com o status “Aberto” e “Pronto”, desde que o usuário possua permissão de acesso à rotina e a aba “Parcelamento” (configuração em Perfil de usuários – 2757), também será possível editar parcelas de pedidos de compras com o status “Confirmado”, desde que o parâmetro “#EditarParcelasPedidoCompraConfirmado” esteja configurado como “Sim” na classe “@PedidoCompra” na rotina (Parâmetros – 99900). [524297]. 

Tempo de cadastro de novos itens via importação – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (2941): Ajustado o tempo do cadastro de novos itens ao utilizar uma lista de importação da fábrica/fornecedor (Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor – 2941). Anteriormente, o sistema enfrentava lentidão ao cadastrar novos itens a partir de uma importação de lista. Agora com o ajuste, o cadastro de novos itens passou a ocorrer de forma mais rápida e eficiente. [524593]. 

Emissão de nota de devolução parcial – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057) – Realizado ajuste na emissão de nota de devolução parcial, nos casos em que na nota origem há mais de uma vez um mesmo produto, para que a nota de devolução seja gerada corretamente com apenas os produtos selecionados na etapa 2 (Itens). [524334]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Totalização do demonstrativo e resultado – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Demonstrativo de resultado (rotina 7148): Realizado ajuste na geração do relatório de demonstrativo de resultado para que ao selecionar a flag “imprimir total”, o relatório seja gerado com o valor total independente dos níveis informados na geração. [524336]. 

Valores das contas do demonstrativo de resultado – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Demonstrativo de resultado (rotina 7148):Realizado correção na geração do demonstrativo por centro de custo (rotina 7148) para que seja gerado corretamente os valores das contas independente dos níveis selecionados para geração. [523768].

MÓDULO CRM 

Relatório de pesquisas – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa -(Rotina 2179): Ajustadas as buscas de perguntas e respostas, bem como a forma de impressão, permitindo contemplar as diferentes combinações entre tipos de avaliação e resposta. [524693]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Clonagem de notas de devolução de demonstração – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros > Demonstrações Próprias/Terceiros (2774): Ajustado o carregamento da política de prazo e data de vencimento em devoluções de demonstração ao clonar a nota origem (Demonstrações Próprias/Terceiros – 2774). Antes, ao selecionar “Clonar nota origem”, o sistema copiava a política de prazo informada na demonstração original. Agora, na geração da nota fiscal de retorno, o sistema passa a carregar a política de prazo cadastrada na operação de retorno (Operação – 1010) e a data de vencimento correspondente, considerando a operação de retorno informada manualmente na rotina 2774.  [524646]. 

Importação de base e valor de FCP- Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste no processo de importação de XML para que quando no XML constar as tags “”vFCP” e “pFCP”, esses valores sejam levados corretamente para a nota fiscal lançada. [524344]. 

Validação na seleção do tipo mercadoria – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (Rotina 1006):  Corrigido o processo para impedir a alteração do tipo de mercadoria quando o veículo for proveniente de um produto base (rotina 2249). 
Nessa situação, o tipo de mercadoria deve ser herdado diretamente do cadastro do produto, evitando divergências entre as informações do produto e do veículo. [524613].

MÓDULO FINANCEIRO 

Homologação Bancária Banco Safra – Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (Rotina 1483) / Bancos > Remessa à Receber > Consulta de títulos (rotina 7093): Ajustado para que, ao emitir boletos pelo FEBRABAN ‘422 – Banco Safra’, seja exibido o CNPJ no campo Beneficiário junto com a razão social da empresa. [524626].

Impressão da duplicata – Modulo Financeiro > Faturamentos > Documento > Emitir Duplicata (Rotina 1086): Criado um parâmetro na rotina 99900, na classe @Financeiro, para configurar qual endereço será utilizado na impressão da duplicata: o da filial ou o do cliente. [524794]. 

Último boleto permitido convenio da Cresol – Modulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (Rotina 1483): Ajustado para que, ao deixar o campo ‘Último Boleto Permitido’ zerado ou com um número maior que o campo ‘Último Boleto Gerado’, a emissão do boleto pelo convênio da Cresol seja permitida. [524939]. 

MÓDULO FISCAL 

Novas ações de uso do OPAF – Modulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): No Frente de Caixa 2.0, as ações antes realizadas na rotina 1866 foram incorporadas na respectiva rotina, permitindo alterar o modelo da NF para possibilitar o cancelamento, bem como reenviar a NFC ao OPAF. [524479]. 

Rateio de outras despesas fora da NF de importação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792): Realizado ajuste no rateio de outras despesas fora da nota, na emissão de notas de importação, sendo agora a seguinte fórmula: Rateio = ((Base do ICMS do item da DI * Total de despesas fora da NF) / Valor Total da nota). A fórmula será aplicada e o rateio será realizado quando clicado no botão “Recalcular tributos” na etapa 4 da wizard “Itens”.  [524559]. 

Validação na liberação para usuários – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Corrigido o processo de validação das liberações de operações por empresa, filial e usuário. 

A partir desta alteração, ao utilizar operações em processos de emissão pela Wizard 1, a validação da operação selecionada passa a ocorrer somente ao clicar no botão “Seguinte”, momento em que o sistema dispara a verificação com base nas permissões do usuário. [524510]. 

Validação da empresa na apuração do PIS/COFINS: Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742) – Realizado ajuste no processo de apuração do PIS/COFINS, para que o sistema realize corretamente a validação da empresa no momento da apuração. [524532]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Correção na edição de parcelamento –  Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (rotina 3504) /  Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510) / Faturas (rotina 2094): Corrigido o processo de edição de parcelamento, de forma que o cálculo e a geração dos valores das parcelas passem a considerar corretamente as diferentes fontes de pagamento: 

Financiamento (recursos de terceiros); 

Recursos próprios; 

Adiantamento. 

Com a correção, o sistema agora: 

Gera corretamente as parcelas; 

Considera de forma adequada cada tipo de recurso; 

Garante que a edição do parcelamento não apresente inconsistências. [524888]. 

Opção “Analisar” em faturas em emissão – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (2094): Removida a opção de disparar a ação “Analisar” sobre faturas com status “Em emissão”. [524656].  

📌Impacto: Usuários diferentes de Solution não terão mais permissão para executar o processo “Analisar” na consulta de faturas com status “Em emissão”, pois este uso possibilitava a emissão duplicada de notas fiscais. 

MÓDULO OFICINA

Alteração de saídas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas – (Rotina 2453): Ajustada a listagem da grid para exibir corretamente o ícone de edição em cada saída. [524907].

Consulta de veículos de cliente – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289): Corrigida apresentação de proprietário do veículo na listagem. [524350]. 
 

Exibição desfazimento EF – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Corrigido o processo para que as notas de desfazimento sejam consideradas corretamente na geração do relatório. [524782].  

Inclusão de itens – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Corrigido o processo para que, ao confirmar um item orçado a partir da OS, caso o produto já exista na OS com status pendente, seja apenas atualizada a quantidade desse item com base na quantidade confirmada do item orçado. O preço unitário permanece inalterado, porém os preços totais são recalculados conforme a nova quantidade. [524761]. 

Impressão de garantia – Módulo Oficina > Relatórios > OS de garantia (2618): Corrigida impressão do modelo 6 de garantia, para não travar a impressão. [524652]. 

Impressão no modelo 06 – Módulo oficina > Ordens de Serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Ajustado modelo de impressão para considerar no “Total OS (sem desconto):” e “Total Geral OS:” valores do totalizador de quilometragem. [524803]. 

Opção “Analisar” em faturas em emissão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (2512): Removida a opção de disparar a ação “Analisar” sobre faturas com status “Em emissão”. [524656] 

📌Impacto: Usuários diferentes de Solution não terão mais permissão para executar o processo “Analisar” na consulta de faturas com status “Em emissão”, pois este uso possibilitava a emissão duplicada de notas fiscais.  

Impressão no modelo 4 (CSV) – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Corrigido o processo de geração do arquivo CSV para que, quando um item possuir ‘;’ na observação, o sistema substitua automaticamente por ‘,’. 

Essa correção evita que o Excel interprete o caractere ‘;’ como separador de células, o que anteriormente quebrava a formatação do relatório. [524624].  

Validação veículo – Módulo Oficina > Cadastros > Veículos de cliente (2003): Incluso impedimento no cadastro e editação de veículo, inviabilizando o uso de código de produto já vinculado a veículo. [524350]. 

Validação na impressão no modelo 02 – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por mecânico (Rotina 2747):Corrigida a exibição do totalizador de horas disponíveis do relatório, para considerar corretamente a filial selecionada no filtro. A partir de agora, ao selecionar a opção “Todas” no filtro de filiais, o sistema utilizará a coleção de filiais às quais o usuário logado possui acesso, em vez de considerar apenas a filial do funcionário mecânico exibido no relatório. [524365].