SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.010 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.010. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Análise de funcionário por função: Seleção de funcionário por função (Rotina 1576): Esta sub-rotina é aberta em todos os lugares que filtra-se mecânico. Foi ajustado os filtros desta tela incluindo Outros Filtros e filtros específicos por Status do funcionário e Status da função do funcionário. [525220]. 

Apontamento de saídas nas OS – Realizado ajuste para impedir que sejam apontadas saídas nas OS com veículos de outras filiais. [525186].  

Cálculo da Base do ICMS ST Retido – Realizado ajuste na variável do ICMS ST GR da última compra para que não quebre ao receber números de 5 dígitos ou mais, calculando corretamente na saída a Base do ICMS ST Retido. [524095]. 

Envio do TRC – Realizado ajuste no envio dos dados do TRC, de modo que o envio seja de forma paralela para otimizar o tempo. [524615].  

Geração das tags “ItemVlrTotal”, “ItemVlrLiquido” e “ValServicos” em NFS-e com desconto: Geral – Realizado ajuste na montagem do XML da NFS-e que utilizam o sistema INFISC, no processo de carregamento das tags <ItemVlrTotal>, <ItemVlrLiquido> e <ValServicos> para que, o carregamento do valor para estas tags, seja definido conforme a configuração utilizada no parâmetro “#UtilizarDescontoImbutidonoTotaldaNota” (classe “@NFSEParametros”, rotina 99900), sendo o valor total da nota com ou sem o desconto. [523756]. 

IBPT – Disponibilizada nova lista IBPT versão 25.2.E, com vigência de 20/09/2025 até 31/10/2025. [525285]. 

Tag RPSSerie na NFS-e – Geral: Realizado ajuste na geração da tag  RPSSerie removendo a regra fixa para o município de Goiânia (Código 5208707), onde atribuía fixo o valor ‘UNICA’. Agora será gerada a tag conforme a série informada na NFS-e, conforme nova exigência do município. [525353]. 

Totalização da margem – Reformulado processo para que, os totalizadores de valores da margem sejam exibidos na grid. [524035].  

Valor aproximado dos tributos na impressão de NFC-e enviada pelo oPaf: Geral – Realizado ajuste no processo de emissão de NFC-e através do Opaf (UF = SC), na impressão da NFC-e (efetuada dentro do Opaf) para que seja carregado corretamente as informações referentes aos tributos federais, estaduais e municipais.  

Essa informação é gerada no oPaf com base nas informações da lista IBPT, no arquivo de remessa enviado para o oPaf, é gerado no grupo 052 e o mesmo até então não era gerado. Desta forma, o grupo 052 passou a ser gerado com base no manual de integração disponível pelo link: http://arquivos.mysuite.com.br/mysuite/idb/gc/2024/06/13.1854.3429/1719256924_t3be9ocv6w4x/Layout_Integracao_030_Remessa.pdf. 

O processo de geração será feito da seguinte forma: Será buscada e colecionada a classificação fiscal dos itens da nota que está sendo enviada (sem considerar duplicados). Em seguida, é buscada as informações da classificação fiscal da mesma forma que é utilizada no cálculo realizado no ERP, onde busca conforme última versão cadastrada no ERP. 

Para cada classificação fiscal armazenada, será buscado na lista IBPT, filtrando pela classificação fiscal, tipo = NCM, versão (conforme a mais recente encontrada), UF = UF destino da nota e chave (conforme a versão mais recente encontrada). 

Ao encontrar o registro, armazenará as alíquotas (Nacional, importada, estadual e municipal) pois elas que devem ser enviadas e o cálculo ocorre dentro do Opaf. Será montada a linha 052. 

O envio é feito a nível de classificação fiscal, onde, caso haja mais de 1 item na nota, onde cada classificação fiscal é diferente, serão gerados os registros conforme o número de itens com classificações diferentes, caso os itens tenham a mesma classificação fiscal, será gerado apenas um registro 052. 

Na impressão da Nota através do Opaf, na observação “Valor aproximado dos tributos”, serão gerados os valores calculados conforme as alíquotas enviadas, onde é feito totalização dos impostos.  

Efetuado ajuste no processo que grava os dados na observação NFC-e no momento da geração da nota, para que não gere as informações da IBPT quando modelo fiscal é 65 e UF é SC, para que assim não fique triplicado no OPAF. Pelo que foi possível identificar, este problema de duplicar as informações ocorre dentro do OPAF, assim sendo uma limitação do mesmo, o qual não conseguimos resolver. [524566].  

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Controle de adiantamento – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900):Implementado novo parâmetro na classe @Adiantamentos, identificado como #AdiantamentoDiasVencimento, que define a quantidade de dias para cálculo do vencimento dos adiantamentos gerados. 

Por padrão, o parâmetro é iniciado com o valor 0. Caso o cliente deseje utilizar essa configuração, deve ajustar o valor conforme o número de dias desejado para o vencimento. 

Quando configurado com um valor diferente de zero, o sistema passa a calcular a data de vencimento do adiantamento somando o valor do parâmetro à data atual.  

Exemplo: Se definido valor 5 e a data em que estou fazendo a emissão é 09/10 o vencimento será 14/10.  

Rotinas em que o comportamento é esperado: 

-> Pedido (rotina 1079) e fatura (rotina 2777); 

-> Fatura (rotina 2512);  

-> Pedido (rotina 4061); 

-> Pedido (rotina 3510) e fatura (rotina 2094).  [525331].  

Configuração de bloqueio – Módulo Administrativo > Principal > Empresas (rotina 99001): Removida a flag “Bloquear SAÍDA de produtos individuais com OS abertas ou prontas” dos parâmetros por empresa. A partir de agora, essa verificação será realizada pela rotina (3024), por meio do parâmetro já existente “Impedir saída de produtos individuais com OS aberta (exceto ‘Garantia de fábrica’)”. [525195].  

📌Impacto:  A flag “Bloquear SAÍDA de produtos individuais com OS abertas ou prontas” foi removida da rotina (99001), passando a ser controlada exclusivamente pela rotina (3024), através do parâmetro “Impedir saída de produtos individuais com OS aberta (exceto ‘Garantia de fábrica’)”. 

Encerramento de tarefas pendentes – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Tarefas (Rotina 31600): Ajustado o processo de encerramento de tarefas pendentes antigas originadas do módulo Compras e do cancelamento de Vendas Garantidas, que já tiveram seu fluxo encerrado, mas ainda permaneciam com status “Pendente”.  

Com o ajuste, essas tarefas antigas passam a ser automaticamente concluídas, garantindo a consistência do processo. [525086]. 

garantindo a consistência do processo. [525086]. 

Geração de relatório – Módulo Administrativo > Relatórios > Relação de peças vendidas (rotina 1412): Reformulado processo de verificação dos campos “Grupo empresarial” e “Produto”. Agora, os campos podem ficar vazios, se forem preenchidos, o sistema vai conferir se o valor informado existe e é válido e também foi incluída uma validação para os grupos inicial e final, garantindo que estejam corretos (por exemplo, o grupo inicial não pode ser maior que o final). [525399].  

Importação de itens – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (rotina 1198): Aprimorado o processo de importação de itens para que a primeira linha do arquivo seja identificada corretamente, permitindo a inserção adequada dos registros. [525305]. 

Validação de campo – Módulo Administrativo > Principal > Empresas (rotina 99001): Removida a validação que impedia o salvamento do campo “Bloqueio de parcela mínima” quando definido como indefinido, considerando que esse campo não está mais disponível em tela.[525288]. 

MÓDULO BANCOS 

Importação de arquivo de retorno do DDA – Modulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Ajustado para que, ao importar um arquivo DDA, o processo ocorra normalmente mesmo quando o arquivo contiver caracteres especiais. Também foi realizada uma otimização no tempo de importação para arquivos de grande volume e implementados ajustes para garantir a continuidade do funcionamento após futuras atualizações do sistema. [524934]. 

MÓDULO CHEQUES 

Baixa de cheques como incobráveis – Modulo Cheques > Cheques a Receber > Liquidação >Liquidação de Cheques à Receber (Rotina 4002): Foi realizada uma alteração no nome da opção “Caixa” no campo “Tipo de conta contrapartida”, que passou a se chamar “Caixa/Tabela de Contabilização”. 
Essa mudança tem como objetivo evitar dúvidas quanto ao tipo de conta a ser utilizado ao realizar a baixa de um cheque como incobrável. [525354]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste na importação de produto em sugestões de compra – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (Rotina 1021): Ajustado botão “Importar” disponível no campo “Produto” (acessado pela lupa) na segunda wizard da geração de sugestão de compra (Sugestão de Compra – 1021). Anteriormente, o botão não estava sendo exibido para usuários com permissão à rotina. Agora, após o ajuste, o botão será exibido aos usuários com permissão de acesso à rotina, conforme configurado em (Perfil de usuários – 2757). [525301]. 

Ajuste na rotina de análise de estoque das filiais – Módulo Compras > Relatórios > Análise estoque filiais (Rotina 1276): Ajustado o filtro dos produtos, fornecedor ou marca apresentados na aba “Filtros” (Análise estoque filiais – 1276). Anteriormente, ao utilizar análises que já possuíam um produto, fornecedor e marca filtrado, quando removidos os filtros, os campos permaneciam com valor, mesmo após a remoção do filtro aplicado. Agora, após o ajuste, ao remover algum dos filtros, seus respectivos campos serão limpos corretamente. [525160]. 

Padronização do Relatório de CTC’s – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Relatório CTC’s > Relação de CTC’s – Conhecimento de Frete (rotina 1237): No modelo “ICMS Cred.” foi adicionado no cabeçalho a informação dos filtros utilizados para geração, sendo eles: “Filial”, “Data inicial e final”, “Operação” e “Transportadora”. Na descrição dos CTCs foi adicionado a informação da filial e operação correspondente do CTC. Realizado ajuste para ser possível alterar o modelo para geração do relatório sem precisar atualizar a página para atualizar as informações. [523221]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Ajuste na importação do arquivo de contabilização da folha – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (Rotina 7106) – Ajuste na importação do arquivo de contabilização da folha, para que as palavras acentuadas do histórico do lançamento, sejam importadas corretamente. [523371]. 

MÓDULO EMPRÉSTMOS E FINANCIAMENTO 

Validação do Status do período contábil – Modulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta as parcelas do financiamento (Rotina 1743): Adicionada a validação do período contábil nas rotinas 1511, 1540, 1474, 1743, 2148 e 1706 do módulo Empréstimos e Financiamentos, de forma que, ao tentar realizar qualquer alteração em lançamentos pertencentes a períodos contábeis fechados, o sistema bloqueie a operação. [525209]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Bloqueio de centro de custo inativo no lançamento de notas: Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) – Realizada inclusão da validação do centro de custo no processo de lançamento de nota fiscal, na etapa 1 (Entrada) e nos casos em que for buscado por padrão ou informado manualmente um centro de custo que esteja inativo, o sistema irá apresentar a mensagem de erro “Centro de custo inativo” e não permite prosseguir com o lançamento. [523253]. 

Lançamento de nota de serviço – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste no lançamento de notas de serviço com e sem desconto, para que ao informar um valor total de serviço, na etapa 3 ao alocar o serviço, seja validado corretamente com o valor total informado na etapa 2. 

Para validar se o valor se refere a um serviço, a regra para definir segue sendo se o CST é 99 ou se o CST é 90 e o tipo do produto for diferente de mercadoria. [524828]. 

Ajuste ao finalizar requisições – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434): Ajustado o processo de finalização de requisição (Lista de Requisições – 1434). Anteriormente, era possível finalizar a mesma requisição mais de uma vez. Agora, após iniciar a finalização, o sistema exibe uma mensagem impedindo uma nova tentativa de finalização da mesma requisição.[525050]. 

Tipo de Rateio do ICMS ST GR no lançamento – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste no lançamento de notas do Simples Nacional para que na etapa 2, na aba “Outros” ao optar no campo “Tipo Rateio ICMS/ISS” por “Rateio”, seja realizado o cálculo do ICMS ST GR conforme informado nos totais, rateando os valores para os itens que seguirem as regras: 

– O Tipo de Contribuinte do fornecedor deve ser Simples Nacional; 

– O CST interno deve ser 60; 

– O CSOSN deve ser 101; 

– Na rotina 2070 a flag “Não calcular ICMS ST GR no lançamento” deve estar desmarcada. 

 Ao optar no campo “Tipo Rateio ICMS/ISS” por “Cálculo”, será realizado o cálculo do ICMS ST GR dos itens, conforme a tabela de tributação do item. [524795]. 

Envio de documento ao WMS – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Acompanhar Requisições (Rotina 2761): Ajustado para que, ao utilizar o sistema parceiro “CyberLog” e o modelo de funcionamento “Requisição por Item”, configurado na rotina Parâmetros por Filial (2810), as requisições de NF’s de entrada permaneçam sendo exibidas até que todos os produtos estejam com o status “Pronto” no WMS. [525039]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Totalizadores dos vendedores – Modulo Financeiro > Relatórios > Títulos em Aberto por Período > Relatórios de Títulos em Aberto por Período (Rotina 1348): Foi realizado um ajuste para exibir corretamente os totalizadores por vendedor ao gerar o relatório de títulos em aberto. Também foi ajustado o totalizador geral de todos os vendedores apresentado ao final do relatório. [525364].

Alteração do identificador de títulos – Modulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a pagar (rotina 2711): Realizados ajustes para que, ao editar a base dos títulos (Nome/Número) na wizard 2, o sistema valide corretamente as alterações realizadas e grave os registros pela parcela modificada. [525300]. 

Flag Marcar Todos respeita filtro – Modulo Financeiro > Títulos > Alteração da Data de Fluxo (Rotina 1409): Realizado ajuste para que a flag “Marcar todos” respeite os filtros selecionados, bem como o filtro do tipo de título (recebimento ou pagamento). Caso alguma alteração seja realizada nos filtros, a flag deverá ser marcada novamente para que as informações sejam validadas corretamente. [525380]. 

MÓDULO FISCAL 

Devolução com valor de FUNGEFAZ – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste no processo de devolução, para que caso a nota origem tenha valor de FUNGEFAZ, a nota de devolução seja gerada corretamente sem erros de totalização e diferença de valores. [525174]. 

Geração em CSV da rotina de consulta de notas fiscais- Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste no campo interno de exportação em CSV da rotina de consulta de notas fiscais para que o relatório seja gerado com todas as informações apresentadas em tela. [525005]. 

Registro 1400 do SPED -EFD ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste na regra de geração do registro 1400 do SPED Fiscal para que somente sejam gerados os registros de municípios que são da mesma UF da filial (rotina 99002). [524202]. 

Vínculo de produtos do XML – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988): Realizado ajuste no processo de vínculo de produtos do XML a produtos do ERP, para quando o produto estiver com situação ativa (rotina 1068) no ERP o produto seja vinculado automaticamente. Quando o produto estiver com a situação inativa, ficará com a legenda laranja, sendo necessário o usuário realizar o vínculo manualmente. [523716]. 

Mensagem de notas pendentes de lançamento: Módulo Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Período Fiscal Mensal (rotina 2505): Ajustado a mensagem apresentada ao selecionar um período fiscal para fechamento quando existem notas pendentes de lançamento na rotina 1020. Alterado a descrição de “NF” para “Pré-nota”. [524201]. 

Geração da tag “RegimePisCofins no MIT – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > MIT – DCTF Web (rotina 2555) – Realizado ajuste na exportação do arquivo MIT, no carregamento deste, onde a tag “RegimePisCofins” só receberá valor se o campo “Regime de apuração do PIS/Pasep e/ou da Cofins” for diferente de “Indefinido”, ou seja, a tag “RegimePisCofins” não será gerada no arquivo quando o campo estiver configurado como “Indefinido”. Caso seja diferente de indefinido, será gerado com o valor informado no campo (1,2,3 ou 4).  [524744].  

Relatório de lançamento de notas em PDF e Excel: Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas >Relatório dos Lanctos / notas (rotina 6026):  Realizado ajuste para que o relatório gerado em Excel considere as mesmas espécies de notas que é considerado para a geração em PDF, dessa forma o valor total será o mesmo em ambos. [523455]. 

Alteração dos dados da Contranota – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste na edição de notas, para que seja possível alterar os dados da contranota na aba “Dados gerais”, onde os campos “Modelo Fiscal”, “Nota do produtor”, “Série” e “Data de emissão”, somente serão habilitados caso o campo “Diferido (contranota)” esteja definido como “Com contranota”, mesmo com o período fiscal/contábil fechado. Caso o campo esteja definido como “Sem contranota”, os campos não serão habilitados para edição. [525020]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

 Abertura de caixa inativo – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Ajustado para não permitir abertura de caixa com o status inativo no frente de caixa. [525504]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Centro de custo no bônus de fábrica – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica – (Rotina 2157): Ajustada a contabilização, tanto automática quanto manual, dos bônus de fábrica para que o título seja gerado com o centro de custo padrão definido nos parâmetros por filial do módulo Máquinas. [525273]. 

Quantidade zero em peça de conjunto – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (rotina 2094): Corrigido o processo de cancelamento de fatura que envolve conjuntos, para evitar que o sistema apresente inconsistências quando houver uma peça no pedido em situação de aberto/faturado e com quantidade igual a zero.[525179]. 

MÓDULO OFICINA 

Confirmação de itens orçados – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Adicionadas validações no processo de confirmação parcial, garantindo que, em caso de inconsistências nos dados, o sistema consiga tratar adequadamente e permitir a execução da ação, sem interrupções. [525145].