BOLETIM – VERSÃO 12.007.003
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.007.003.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Ajustes no PDG – Geral: Realizado ajustes no sistema de integração ao PDG, e já disponibilizado ao cliente. [527000].
MÓDULO ALERTAS
Execução de agendamentos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Corrigido o processo de execução dos agendamentos para garantir que, ao selecionar um usuário específico, os relatórios sejam enviados para o e-mail cadastrado para esse usuário na rotina (99004). [527283].
MÓDULO BANCOS
Bloqueio ao excluir registros bancários de forma incorreta – Modulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084): Realizado ajuste para impedir a exclusão de registros que foram conciliados e/ou unificados na rotina 7085 – Conciliação Bancária. Para excluir os registros, será necessário primeiro remover o registro conciliado na aba ‘Conciliados’, depois desfazer a unificação na aba ‘Unificados’ e, somente então, realizar a exclusão do registro na rotina 7084. [527054].
MÓDULO CHEQUES
Data de liquidação de cheques – Modulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber (rotina 4001): Realizado ajuste para que, ao desfazer a última movimentação de um cheque com status ‘Liquidado’, a data de liquidação seja removida do sistema, permitindo que os demais movimentos com o cheque possam ser executados. Para realizar a devolução de um cheque com a situação “Descontado SB” deverá ser realizado pela rotina 4031. [526819]. Saiba mais: Descontados – 4031
MÓDULO COMPRAS
Data de lançamento retroativo de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Emitidos (rotina 4514) /Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425): Realizado ajuste na importação de XML de CTCs realizados através das rotinas Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (2425) e Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (2425), para que a data de lançamento informada na importação do CTC seja gravada corretamente ao consultar o CTC nas rotinas Lista de CTCs Lançados (1116) e Lista de CTCs Emitidos (1117). [526766].
Disponibilização do botão Alterar Modelo NF – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais (rotina 1057): Foi disponibilizado na rotina Consultar Notas Fiscais – 1057 o botão Alterar Modelo NF para empresas que utilizam Frente de Caixa 1.0. Anteriormente, esse botão era exibido apenas na rotina Enviar NF-e/NFC-e – 1866, ou ao utilizar o Frente de Caixa 2.0. Como pré-requisitos, o usuário deve possuir permissão ao botão concedida na rotina 2757 e utilizar frente de caixa 1.0. [527232].
MÓDULO CRM
Novas opções no seletor de colunas – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Adicionadas ao seletor de colunas as opções “Tipo de contribuinte (Reforma Tributária)” e “Indicador de IE”.
Ambas vêm desativadas por padrão. Portanto, para visualizar essas informações na listagem de clientes, o usuário deve habilitá-las manualmente no seletor. [527317].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste e-mail de divergência – Módulo Estoque > Notas Fiscais > Importar NF de Outras Filiais (rotina 1133): Ajustado para que o e-mail de divergência em filiais que utilizam de parceiro WMS, seja disparado de forma correta ao efetuar a confirmação de guarda. [527301].
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Selecionar todos no recebimento – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (rotina 5010): Foram realizados alguns pequenos ajustes no Frente de Caixa. Um deles foi a inclusão da opção ‘Selecionar todos’ na rotina 5010, permitindo selecionar os recebíveis do mesmo cliente. [526792].