BOLETIM – VERSÃO 12.007.004 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.007.004. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Cálculo de diferimento com Redução do IBS e CBS – Geral: Algumas mercadorias estão sujeitas ao Diferimento com Redução do IBS e CBS, envolvendo o CST 515.  

Desta forma, o cálculo irá ocorrer quando o CST possuir indicador de diferimento, possuir alíquota efetiva, possuir percentual de diferimento e ter calculado IBS e CBS. 

O percentual de IBS e CBS será pela diferença do percentual de redução, ou seja, será a diferença de 100 pelo percentual de diferimento. Por exemplo, se possuir 60% de redução de alíquota, o percentual de diferimento será de 40%. 

O Cálculo do diferimento será a base de cálculo multiplicado pela alíquota efetiva multiplicado pelo percentual de diferimento: 

ValorDiverimento = BaseCalculoIbsCbs * (AliquotaEfetiva / 100) * (PercentualDiferimento / 100). 

O valor do IBS/CBS será o valor calculado menos o valor do diferimento. [526479]. 

Emissão de NF – Geral: Implementada uma nova tratativa que impede a emissão da Nota Fiscal caso ela não seja gerada corretamente, evitando a continuidade do processo com dados inconsistentes. 

Criada uma chave estrangeira (FK) para garantir integridade entre os registros e impedir alterações manuais incorretas por comandos externos. [527461]. 

Tag “cListServ” no XML de notas conjugadas- Geral – Realizado ajuste na montagem do XML de NF-e para que, as notas modelo 55 conjugadas gerem a tag “cListServ” com a informação do campo “LC 116” do cadastro do serviço rotina Lista de Serviços (2025) > aba tributária. Não constando informação nesse campo será buscada a informação do campo LC 116 dos dados por filial (rotina 2025 > botão “dados por filial”). [527505]. 

MÓDULO BALCÃO 

Custo última compra corrigido UF – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291): Corrigido processo sobre o cálculo do custo de última compra por UF para os casos em que o último movimento do produto é uma transferência. Nessa situação, o sistema passa a considerar a seguinte fórmula: 

Custo UCC por UF = Custo UCC da filial de origem (corrigido) + Custo da transferência (corrigido) 

Detalhamento do cálculo: 

Custo UCC da filial de origem: corresponde ao custo da última compra registrada na filial de origem da transferência, já corrigido desde a data da compra. 

Custo da transferência corrigido: soma dos impostos e frete da transferência, corrigidos desde a data da transferência. 

A soma desses dois valores passa a representar o custo utilizado quando o último movimento é uma transferência. 

Importante: Quando o último custo do produto for proveniente de compra, o cálculo permanece inalterado, utilizando o custo da última compra corrigido desde a data da compra. [527055]. 

📌Impactos: Produtos que utilizem custo de última compra por UF e cujo último movimento seja uma transferência passarão a ter o custo corretamente formado pela soma do custo corrigido da filial de origem e do custo corrigido da transferência.  

MÓDULO BANCOS 

Leitura do código de barras de boletos gerados no ERP via leitor de código de barras – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Realizado ajuste nas variáveis responsáveis pela geração do código de barras, a fim de facilitar a leitura dessa informação nos boletos utilizando leitores de código de barras [526621]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste campo “Quantidade” – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (Rotina 2679): Ajustado para que seja possível efetuar alterações na quantia de itens solicitados para uma solicitação de compra (Rotina 2679), também ajustado o máximo de caractere do campo “Quantidade”. [527605]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Importação da Folha de Pagamento – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (Rotina 7106): Adicionado nova flag “”Utilizar campo “Conta do Escritório Contábil”” disponível apenas para o Layout “Solution”. 

Toda vez que estiver marcada essa opção, o sistema irá verificar nas contas débito e crédito do arquivo importado se elas estão informadas como “Conta no escritório contábil” em alguma conta contábil do sistema, essa conta pode ser consultada através das Contas Contábeis (rotina 7002). Caso possuir, será utilizada a conta contábil do ERP, vinculada a essa conta do escritório (conta do arquivo) na geração dos lançamentos. 

Caso a flag “”Utilizar campo “Conta do Escritório Contábil”” não seja marcada ao realizar a importação, será efetuado a leitura da conta do arquivo versus a conta contábil do ERP (Rotina 7002). [527249]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Relatório Giro de Estoque – Módulo Estoque > Relatórios > Giro de Estoque (Rotina 1041): Corrigido relatório para que calcule e exiba corretamente os dados. [527233]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Anexo de XML e DANFE da NF-e por e-mail – Módulo Financeiro > Cobrança > Envio de títulos por e-mail (Rotina 1598): Realizado ajuste no envio de títulos por e-mail através do envio manual ou através do agendamento de envio, garantindo que o cliente receberá apenas títulos, XML e DANFE da NF-e pertencentes a ele. [527303]. 

Implantação de saldos via lançamento contábil  – Módulo Financeiro > Cadastros > Lançamentos de Implantação de Saldo (Rotina 7102): Adicionado a possibilidade para realizar lançamentos de implantação de saldo através do financeiro mesmo não possuindo acesso ao módulo contabilidade. [526598]. 

MÓDULO FISCAL 

Exclusão NF de remessa ou devolução de consignação – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consulta Notas Fiscais (1057): Ajustado o processo de exclusão de NF de remessa ou devolução de consignação, para permitir a finalização independente da configuração do parâmetro #ConsignacaoVendaControlar da classe @EmissaoNf na rotina 99900. [527242]. 

📌Impactos: Exclusão passa a ser possível, independente da configuração do parâmetro #ConsignacaoVendaControlar da classe @EmissaoNf (rotina 99900). 

MÓDULO OFICINA 

Atualização da classificação fiscal – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Criado um processo para validar a classificação fiscal de peças, serviços e serviços de terceiros, com parando o NCM e NBS com as informações cadastradas.  

 Durante a edição da OS e na geração da fatura, quando a classificação fiscal do item alocado divergir do cadastro, o sistema passa a atualizar automaticamente garantindo consistência até a emissão das notas fiscais.  

 Implementado registro em log (99099), para gravar alterações na classificação ocorridas tanto na edição quanto na geração da fatura.  

 Além disso, nos casos de peças, quando houver alteração da classificação fiscal, o sistema recalcula os impostos e realiza a totalização da OS. [527483].  

📌Impactos: Com a reforma tributária, o NBS/ST passou a ter um dígito adicional. Antes da correção, alterações feitas no cadastro de serviços não atualizavam automaticamente os itens já alocados nas OSs, o que resultava em múltiplas faturas para a mesma OS quando havia serviços com NBS diferentes. 

Configuração local de prestação e indicador: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Foi ajustada a validação na edição do local de prestação e dos indicadores da OS para garantir que, caso nenhum campo seja alterado, o sistema apresente uma mensagem de erro. Assim, qualquer modificação em pelo menos um dos campos passa a ser obrigatória para concluir a edição. 
Além disso, foi implementada uma regra para que os campos CNPJ do intermediador e Identificador do intermediador sejam automaticamente ocultados quando o indicador de marketplace for alterado para uma opção que não exija essas informações. [527581].

Desconsiderar faturas unificadas: Módulo Oficina > Dashboard > Gráfico produtividade dos mecânicos: Ajustado para desconsiderar no gráfico as faturas com status “unificado”. [527257]. 

Impressão modelo 4 e 8 – Oficina > Relatórios > Relatório de OSs (Rotina 2799): Ajustado para que serviços com status “perdido” ou “cancelado” não sejam impressos nos modelos 4 e 8. [527244]. Saiba mais: Relatório de OS’s (2799) 

📌Impactos: 
– Serviços com status “perdido” ou “cancelado” não são impressos; 
– Ao marcar a opção “Incluir OSs zeradas”, a OS só será impressa caso possua ao menos um serviço cujo status não seja “perdido” ou “cancelado”. 
 – Logo, se todos os serviços da OS estiverem com status “perdido” ou “cancelado”, a OS não será impressa, mesmo com a flag marcada.