BOLETIM – VERSÃO 12.007.005

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.007.005. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Inicialização dos parâmetros da Reforma Tributária – Geral: Criado processo no Reorgdia Matinal que inicializa os parâmetros da Reforma Tributária como “Sim”. O processo será rodado uma única vez por banco, gravando um registro interno de que a inicialização já foi rodada.  

O processo será executado no Reorgdia Matinal apenas a partir de 01/01/2026 e será gravado arqerro indicando os passos do processo. 

Os parâmetros que serão inicializados como “Sim” são os seguintes: 

 #CalculaCBS 

 #CalculaIBS 

 #GerarTagsNFCe 

 #GerarTagsNFe 

 #GerarTagsNFSe 

 #GerarTagsOpaf  

Vale ressaltar que após rodar o Reorgdia Matinal e os parâmetros forem inicializados, caso o usuário decida desligar os parâmetros, o processo não será rodado novamente, ficando a cargo do responsável alterar os parâmetros. [527854]. 

Geração da tag vItem no XML da NF-e – Geral: Realizado ajuste para gerar a tag vItem no XML da NF-e com o valor do item correspondente ao total da nota quando gerado o grupo de IBS/CBS. [527945]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Campo Funcionário – Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Vendedores (rotina 1322): Corrigido o comportamento do campo Funcionário, agora, o campo passa a ser exibido desabilitado para edição, garantindo consistência dos dados e evitando alterações indevidas. [527771]. 

 Campo Funcionário – Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Mecânicos (rotina 1422): Corrigido o comportamento do campo Funcionário, agora, o campo passa a ser exibido desabilitado para edição, garantindo consistência dos dados e evitando alterações indevidas. [527771]. 

MÓDULO BALCÃO 

Ajustado Painel de Produtos – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2847): Ajustado as informações apresentadas ao acessar o Hiperlink do atributo de um produto, para serem referentes corretamente a filial. [527676]. 

Ajuste no Processamento da Ação “Fechar Requisição” – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080): Corrigido o comportamento da opção “Fechar requisição” da listagem de requisições, agora, a ação passou a executar apenas o processamento correto para requisições do tipo de movimento “Entrada”, preservando a finalidade original do recurso, utilizado somente em situações excepcionais, como quedas de sistema. 

 Com essa correção, o encerramento das requisições passa a refletir de forma fiel o fluxo operacional esperado, evitando inconsistências nos registros. [527844]. 

Análise de Alocações para Itens Faturados – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080): A lógica foi corrigida para considerar as quantidades corretas. Agora, o sistema verifica: 

Se: A Quantidade Confirmável + Quantidade Faturada é maior que a Quantidade Emitida. Então o item ainda possui alocação ativa. Isso evita que o sistema “libere” a alocação antes da hora.  

Além disso: A regra principal continua igual → alocações só são geradas para Ordens de Serviços. [527639]. 

Pré-requisitos: Configuração para “Bloquear data de validade” nos Parâmetros por Filial – 2756. 

Impedimento por data de validade: Módulo Balcão > Principal > Pedidos (rotina 1079): Ajustado o bloqueio de data de validade (pela confirmação de orçamento ou inserção de itens no carrinho) para ao inserir um produto em que a data de validade é anterior a data atual, abra popup para o usuário analisar a liberação da alocação. Caso aprovado, o produto pode ser inserido normalmente, se desaprovado, a tela é fechada impedindo a alocação. 

Importante: não é gerado um “bloqueio”, apenas é exibido a popup para liberação no momento de alocação, onde um usuário com permissão deve liberar. [527093].  

Impactos: Será obrigada a confirmação para que a alocação ocorra com sucesso. 

MÓDULO BANCOS 

Arquivo de remessa com posições corretas – Modulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (Rotina 5020): Realizado ajuste no header do arquivo de remessa a receber do Banco Sicoob (756) para que a leitura seja feita corretamente quando não houver dígito verificador na conta corrente. [527906] 

MÓDULO CHEQUES 

Pré-requisitos: Configurações de contas nas rotinas 4021 e 2808. 

Contabilização de uma renegociação de cheque – Modulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (Rotina 4033): Foi ajustado o processo de contabilização da renegociação de cheques quando há geração de novos cheques substitutos. 

• As contas de juros e multa são creditadas juntamente com uma conta transitória no lançamento dos novos cheques. 

• O lançamento referente a geração dos novos cheques passa a ser uma partida única, sendo criado um lote SPED independente para cada novo cheque gerado. 

• O valor de juros e multas é rateado proporcionalmente entre os cheques criados no processo de renegociação. 

• A conta transitória, cadastrada na rotina 2808, passa a ser utilizada nas movimentações dos cheques no lugar da conta de cliente. [527456] 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste na impressão de Pedido de Compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Ajustado Impressão de Pedido de compra no modelo seis, para que seja impresso a informação de filial correta. [527765] 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Contabilização mensal de NF-e e CTC – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Realizado ajuste no processo da contabilização mensal, na identificação se o movimento é de uma nota fiscal ou CTC, para ser aplicado filtro por empresa e adicionada validação se a operação é do tipo “frete_ctc”, para assim buscar corretamente o lançamento contábil e a partir deste localizar a conta para contabilização. [526954]. 

Fechamento do período contábil – Módulo Contabilidade > Principal > Períodos Contábeis > Período Contábil Mensal (rotina 2506): Realizada alteração para que caso a empresa utilize a contabilização mensal por filial, não seja realizada a validação se todas as filiais da empresa possuem lançamentos originados da contabilização mensal. [526490]. 

Lançamento de despesa com veículos – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização diária (rotina 1072)/ Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001) / Lançamentos de Caixa (7101): Realizado ajuste no lançamento de despesa com veículos realizado através do processo de contabilização diária manual (rotina 1072) e de lançamentos manuais nas rotinas 7001 e 7101, para que seja buscado corretamente a descrição do centro de custo do veículo informado, conforme cadastro do centro de custo na rotina Cadastro de centros de custo (7010) na empresa em que o usuário esteja logado. [526485]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Transferência entre depósitos – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre depósitos (Rotina 1946): Adicionado Validação na efetivação de transferência entre depósitos, para verificar a existência de itens vinculados à transferência. Caso contrario será exibido a mensagem “Não é possível efetivar a transferência, pois não existem itens vinculados.”. [527622] 

Ajuste na impressão de etiqueta e novo campo para pesquisar prateleiras – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (Rotina 1351): Ajustado o modelo de etiqueta ARGOXS214_90X40 para permitir a impressão de caracteres especiais que anteriormente não eram exibidos. 
Também foi adicionado um campo de pesquisa de prateleiras nos filtros Prateleira Inicial e Prateleira Final da aba Produtos. [527270]. 

Lançamento de nota fiscal modelo 62 – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020):Realizado ajuste no processo de lançamento de notas fiscais utilizando o modelo fiscal “62 – NFCom – Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica”. Na wizard de entrada da rotina de lançamento de notas fiscais, ao selecionar o modelo fiscal “62” para lançamento, será apresentado em tela os campos “Finalidade da Emissão – NFCom”e “Tipo de Faturamento – NFCom”. No campo “Finalidade da Emissão – NFCom” consta para seleção as opções: indefinido; NFCom Normal; NFCom de Substituição e NFCom. No campo  

“Tipo de Faturamento – NFCom” consta para seleção as opções:  indefinido; Faturamento Normal; Faturamento centralizado; 2 – Cofaturamento. Ambos os campos não podem ser deixados com a opção “Indefinido”, será apresentado mensagem de erro, solicitando informação. 

Ao seguir com o lançamento da nota fiscal, na wizard de totais, na aba “Outros” foi adicionado os campos “Valor Cobrado Terceiros” e “Valor Despesas Acessórias”, esses não são de preenchimento obrigatório, porém se adicionado valores na wizard de tributos foi adicionado validação de totalização, sendo necessário editar o item e adicionar valores nos campos “Valor Cobrado Terceiros” e “Valor Despesas Acessórias”. 

Na consulta da nota fiscal rotina 1057, na aba “totais” foi adicionado os campos “Valor Cobrado Terceiros” e “Valor Despesas Acessórias”.[527467]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Atualização do modo de controle de limite de crédito – Modulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (Rotina 3029): Realizado ajuste para que, ao alterar o tipo de controle de limite de crédito na rotina 99041, os status dos limites anteriores sejam definidos como Inativo, e um novo limite seja criado com o mesmo saldo, porém associado à nova finalidade. 

Além disso, foi ajustado para que, durante a execução da Reorgdia, os limites de crédito sejam atualizados, caso necessário, conforme o modo de controle utilizado. [527683] 

MÓDULO FISCAL 

Arquivo XML de notas inutilizadas – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Compactar Arquivos XML (rotina 2853): Realizado ajuste no processo de compactar arquivos XML realizado na rotina 2853, para que caso a flag “Incluir notas inutilizadas” esteja selecionada, as notas inutilizadas sejam listadas em tela e ao gerar o arquivo, elas sejam geradas corretamente. Por serem notas inutilizadas, elas não possuem XML de distribuição, portanto para essas notas serão gerados os XMLs de inutilização. [526410] 

Estorno de crédito nas notas de perda, roubo e deterioração – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005): Realizada alteração na busca do valor de estorno de crédito nas notas de perda, roubo ou deterioração, para que o sistema verifique a quantidade da perda e caso seja maior do que a última entrada, o sistema busque uma nota anterior e assim sucessivamente até completar a quantidade. [524799]. 

Registro D700 no Sped Fiscal – Rotina Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Adicionado na aba “Registros” na rotina SPED – EFD ICMS/IPI (6063) a falg “Registro D700 – Comunicação”. 

Ao selecionar essa flag para geração do arquivo, será gerado o registro D700 com movimentações das notas de entrada lançadas utilizando modelo fiscal “62 – NFCom – Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica”. [527467]. 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Cadastro de etapa – Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (rotina 5500): Corrigido processo de inclusão de etapas do funil para garantir que, novas etapas sejam incluídas e registradas corretamente, respeitando sua ordem e evitando duplicações indevidas. [527686]. 

Múltiplos preços – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Preço tabelado > Tabela de preço fixo > Produtos tabela de preço fixo (rotina 1430): Ajustado o processo para permitir a inserção de múltiplos preços para um mesmo produto. 

Quando o novo preço for cadastrado em um período que já possui um registro ativo, o sistema irá inativar o registro anterior. 

Quando o novo preço for inserido em um período diferente, porém ainda dentro da vigência de um período existente, ambos os registros serão mantidos ativos, cada um respeitando sua própria validade.[527491] 

📌Impactos: Agora será possível cadastrar o mesmo item várias vezes, seguindo as seguintes regras: 

• Mesma vigência (datas iniciais e final iguais): 

O novo cadastro substitui o anterior, deixando o registro antigo inativo. 

• Vigências diferentes, mas ainda dentro do período já cadastrado: 

Ambos os registros permanecem ativos, cada um respeitando sua própria validade. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Validação de Faturamento – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (rotina 2094): Corrigida a validação realizada no faturamento do pedido. Anteriormente, quando o valor total dos itens de compra ultrapassava o valor dos itens de venda, o sistema impedia o faturamento. 

A regra foi ajustada para considerar especificamente o valor de abatimento dos itens de venda em comparação ao valor dos itens de compra, garantindo que o abatimento não seja superior. Dessa forma, o faturamento é corretamente liberado quando os valores estiverem dentro da regra permitida. [527696]. 

Vínculo entre pedido e NF de compra – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Corrigido o processo de integração entre pedido e nota de compra para garantir maior consistência nos dados. Agora, quando um produto estiver vinculado a um pedido, o sistema passa a identificar automaticamente essa relação durante o lançamento da nota de compra, realizando o vínculo da NF ao item nos dados de compra e as informações são exibidas na aba “Dados da compra”. [527255]. 

MÓDULO OFICINA 

Análise de Alocações para Itens Faturados – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292):  A lógica foi corrigida para considerar as quantidades corretas. Agora, o sistema verifica: 

Se: A Quantidade Confirmável + Quantidade Faturada é maior que a Quantidade Emitida. Então o item ainda possui alocação ativa. Isso evita que o sistema “libere” a alocação antes da hora. 

Além disso: A regra principal continua igual → alocações só são geradas para Ordem de Compra. [527639]. 

Inclusão de LOG – Oficina > Cadastros > Veículo > Veículos de Atendimento (Rotina 2022): Inclusa gravação de LOG no processo de inclusão, alteração e exclusão de Veículos. [527307].   

Unificação de Itens Orçados – Módulo Oficina > Ordens de Serviço (rotina 2292): Corrigido o processo de confirmação de itens orçados para garantir que a unificação ocorra somente quando os itens forem realmente idênticos. Agora, o sistema considera os seguintes critérios: 

⦁ Mesmo produto 

⦁ Mesma descrição 

⦁ Mesmo preço unitário 

⦁ Mesmo percentual de desconto 

⦁ Mesmo vendedor 

⦁ Mesmo tipo de OS 

Caso haja qualquer diferença entre esses elementos, os itens não serão unificados, sendo gerados como itens separados na OS, conforme esperado. [527840].