BOLETIM – VERSÃO 12.007.009 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.007.009. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Tag CST de PIS/COFINS – Geral: Realizado ajuste na montagem do XML das notas fiscais de serviço (NFS-e) emitidas no município de Casca (RS), para que seja incluso a tag do CST do PIS e COFINS. [528884]. 

MÓDULO BALCÃO 

Cálculo de intervalo entre parcelas – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080):O processo foi corrigido para que o sistema considere corretamente a política de prazo (1011)e a configuração “Alterar vencimentos do fim de semana e feriados”. 

 Com a correção, quando o vencimento é postergado exclusivamente por cair em feriado ou final de semana, o sistema passa a respeitar o controle de vencimento definido na política de prazo e não bloqueia mais o salvamento do parcelamento, mesmo que o total de dias ultrapasse o limite configurado. [528772]. 

Comissão de representante – Balcão > Relatórios > Relatório de comissão dos representantes (Rotina 1305): Relatório é analisado por empresa, por este motivo não possui um filtro de filial. Desta forma ajustada a impressão dos valores de comissão desconsiderando a filial logada. [528813]. 

MÓDULO COMISSÕES 

Manutenção de períodos – Módulo Comissões > Cadastros > Tabelas de Períodos (rotina 99042): Ajustado processo de manutenção de períodos para analisar corretamente o mês e o ano de referência, se escolhido o mês/ano atual, para correta geração dos novos períodos (rotina 99084). [528854]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste em filtro de grupo – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório da Curva ABC 24 Meses: Efetuado ajuste para que os filtros de “Grupo Inicial” e “Grupo Final” busquem grupos de forma correta, utilizando apenas a filial logada.[528855]. 

Cadastro do tipo de mercadoria na importação de XML – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Ajustado o processo de cadastro de veículos na importação de notas, garantindo que o tipo de mercadoria do veículo seja gravado corretamente conforme definido no cadastro do produto base. 

 Adicionalmente, foi criada uma rotina de inicialização para corrigir automaticamente os cadastros de veículos que estavam sem a informação de tipo de mercadoria. [528655]. 

Ajuste na busca de empresa ao gerar relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de produtos movimentados (Rotina 1306): Ajustado o Modelo 3 da rotina Relação de Produtos Movimentados (1306) para que, ao gerar o relatório, sejam consideradas apenas as informações da empresa logada no momento da geração. Com o ajuste, o relatório passa a apresentar corretamente os dados vinculados exclusivamente à empresa selecionada, evitando a exibição de informações de outras empresas. [528916]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Provisão com filial – Modulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões (Rotina 7090): Realizado ajuste na criação de provisões, removendo a opção “Todas” do campo Filial, a fim de evitar a criação de provisões sem filial, uma vez que esse comportamento não deve ocorrer. Adicionalmente, ao criar uma nova provisão, o campo “Filial” passa a ser preenchido automaticamente com a filial na qual o usuário estiver logado. [528825]. 

MÓDULO FISCAL 

Novos eventos referentes a reforma tributária conforme Nota Técnica 2025.002-RTC – Versão 1.34 – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizadas alterações no funcionamento da aba de eventos devido a necessidade de alguns eventos referenciarem itens da nota fiscal. 

Para inserir um novo evento, deve ser selecionado no campo “Selecione o tipo de evento” o evento desejado e clicado em “Inserir”, será aberto uma pop up com as informações do evento selecionado. Ao clicar em salvar, o evento será apresentado em tela com o status “Não enviado”.  

Para os eventos que referenciam itens das notas fiscais, ao inserir o evento, será apresentado uma grid de “itens do evento”, podendo ser adicionados itens de forma manual através do ícone do [+] ou, adicionar todos os itens da nota fiscal através do botão “adicionar todos os itens da NF”. Ao adicionar de forma manual, será aberta uma pop up listando todos os itens da nota fiscal possibilitando a seleção do item e o preenchimento manual das demais informações. Ao adicionar através do botão “Adicionar todos os itens da NF”, os campos serão preenchidos com as informações da nota fiscal, podendo o usuário realizar a edição do item e alterar informações manualmente ou a exclusão de itens. 

Importante destacar que se for realizado a inserção de itens de forma manual e por algum motivo o usuário alterar a inclusão de itens, passando a selecionar o botão “Adicionar todos os itens da NF”, os itens adicionados manualmente serão sobrepostos pelos adicionados através do botão. 

Para os eventos que possuem itens referenciados, foram adicionadas algumas validações:  

– ao enviar o evento sem adicionar itens será apresentado a mensagem: “Evento deve possuir pelo menos um item vinculado”;  

– não é possível adicionar o mesmo item ao evento; 

 Para enviar o evento é necessário selecionar o evento e clicar em “Enviar”. Com todas as informações corretas no evento, ao retornar será alterado o status para “enviado com sucesso”. Caso tenha informações divergentes, o status será alterado para “Enviado com erro”. Na consulta do evento, na grid de retorno é apresentado as informações do retorno do evento. 

 Para eventos com status “Enviado com sucesso”, ao selecionar o evento o botão “Enviar” não será apresentado em tela, e não poderá mais ser editado. 

Ao realizar o envio de eventos, foi realizado a criação de XML de envio e retorno do evento, ficando disponível na aba “NF-e” da nota fiscal, nomeado com o nome do evento enviado. 

 Foi criado logs de exclusão, adição e envio de eventos que podem ser visualizados na rotina Consulta de Logs (99009). Podem ser filtrados pelas tabelas lifdoctofiscalevento e lifdoctofiscaleventoitem. Como o XML de envio e retorno do evento é substituído a cada novo evento do mesmo tipo, efetuado o salvamento do XML de envio/retorno nos logs, para possibilitar a consulta de envio de um respectivo evento, que pode ser consultado buscando pela rotina: LIFDOCTOFISCALEVENTOENVIOPROCESSAR.[527663]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057).

MÓDULO MÁQUINAS 

Cálculo de intervalo entre parcelas – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (rotina 3504) / Pedidos (rotina 3510) / Faturas (rotina 2094): O processo foi corrigido para que o sistema considere corretamente a política de prazo (1011)e a configuração “Alterar vencimentos do fim de semana e feriados”. 

 Com a correção, quando o vencimento é postergado exclusivamente por cair em feriado ou final de semana, o sistema passa a respeitar o controle de vencimento definido na política de prazo e não bloqueia mais o salvamento do parcelamento, mesmo que o total de dias ultrapasse o limite configurado. [528772]. 

MÓDULO OFICINA 

Cálculo de intervalo entre parcelas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): O processo foi corrigido para que o sistema considere corretamente a política de prazo (1011)e a configuração “Alterar vencimentos do fim de semana e feriados”. 

 Com a correção, quando o vencimento é postergado exclusivamente por cair em feriado ou final de semana, o sistema passa a respeitar o controle de vencimento definido na política de prazo e não bloqueia mais o salvamento do parcelamento, mesmo que o total de dias ultrapasse o limite configurado. [528772].