BOLETIM – VERSÃO 12.007.011

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.007.011.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Validação Inscrição Estadual para Mato Grosso do Sul – Geral: Realizada alteração na regra de validação do vínculo da inscrição estadual nos cadastros de clientes e fornecedores de forma que em cadastros do estado de Mato Grosso do Sul, seja permitido também inscrições iniciadas por “50” além das iniciadas em “28” já aceitas atualmente. [529036].

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Envio do CST do PIS/COFINS na NFS-e – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Na classe @NFSEParametros criado o parâmetro #EnviarCSTPisCofinsServico com as opções “Sim e Não” que substituirá a regra fixa por código de município para facilitar a configuração caso ocorra a rejeição, devido as mudanças trazidas no leiaute da emissão de NFS-e a partir de 2026 com a Reforma Tributária. Será inicializado com por padrão com o valor Não – exceto para os municípios de Marabá – PR, Casca – RS e Vacaria – RS, estes serão inicializados com o valor ‘Sim’. 

Ao configurar como “Não”, se mantém a geração da tag de CST sem informação de tributação <CST/>. Ao configurar como “Sim” será gerada a tag do CST conforme tributação <CST> </CST>, para os CSTs 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09. [529294]. 

MÓDULO BALCÃO 

Desconto no Pagamento no modo Simplificado – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Alterado o processo para que, na edição do pagamento, o desconto possa ser configurado por meio da calculadora e aplicado corretamente. [529289]. 

MÓDULO BANCOS 

Importação de arquivos iguais – Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (Rotina 7084): Realizado ajuste na leitura da importação de arquivos .OFX do Banco Santander (Febraban 033) para permitir a importação correta mesmo quando o arquivo contém registros iguais, possuindo o mesmo Identificador único, valor, histórico, ID de pagamento, documento e data/hora.  

A importação somente apresentará erro caso algum dos registros do arquivo já exista no sistema, evitando assim duplicidade de informações. [529246].

Títulos a protesto Banco Cresol – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (Rotina 5020): Realizado ajuste no arquivo de remessa para o banco Cresol, garantindo a correta apresentação dos dados ao banco para títulos enviados a protesto. [529324]. 

MÓDULO COMISSÕES 

Modelo Completo Produto – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (rotina 99081): Alterado processo de impressão para que, todas as comissões sejam corretamente consideradas garantindo que a somatória dos valores das comissões esteja consistente com o total apresentado. [529354].  

MÓDULO CONTABILIDADE 

Ajuste Impressão Balancete por Centro de Custo – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Balancete Centro de Custo (rotina 7009): Efetuado ajuste na geração do arquivo CSV gerado através da rotina 7009, quando marcada a flag “Imprimir centro de custo quando ordem for Filal/Centro de custo” para que não seja informado o código do Centro de Custo nos totalizadores da filial ou totalizador geral. [528461]. 

Centro de Custo em lançamento de Despesa com Veículos – Módulo Contabilidade > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Realizado ajuste no processo de contabilização manual de nota fiscal gerado através da rotina 1057, para que ao utilizar uma conta contábil configurada como despesa com veículos, ao importar o arquivo de despesa com veículos e marcar a opção “Vincular centro de custo do veículo”, o sistema busque corretamente o centro de custo informado no cadastro do veículo. [525760]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Adição de validação – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Acompanhar Requisições (Rotina 2761): Adicionado validação de empresa, para que na rotina Acompanhar Requisições – 2761 sejam apresentadas apenas as requisições da empresa logada.[529317].

Ajuste no cadastro de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Ajustado para que o campo “Conta Fabricante” da aba “Tributária” seja carregado corretamente.[529210].

Ajuste no valor total do relatório de inventário – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Ajustado o cálculo do valor total do relatório de inventário (1211), removendo arredondamentos manuais para manter consistência com os demais relatórios. [529261]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Exclusão de provisões no fluxo de caixa – Módulo Financeiro > Fluxo de caixa > Fluxo de Caixa (Rotina 7037): Realizado ajuste para que, ao marcar a flag “Exclui Provisões passadas”, o sistema gere um relatório de erros informando as provisões que possuem vínculo com pedidos de compra, as quais não podem ser excluídas.  Esse relatório em PDF ficará disponível nas notificações, enquanto a rotina prosseguirá com o seu fluxo normal. [529051]. 

Faturamento por período – Módulo Financeiro > Relatórios > Faturamento por Período (Rotina 3055): Realizado ajuste nos filtros da rotina para que, ao filtrar por uma empresa específica, o relatório seja gerado sem erros. Todos os filtros foram verificados, garantindo o correto funcionamento da geração do relatório. [529017].