BOLETIM – VERSÃO 12.007.014 

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.007.014.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Ajustes nos favoritos duplicados – Geral: Realizado ajustes para garantir que a mesma rotina não possa ser adicionada mais de 1 vez aos favoritos. [529634]

MÓDULO BANCOS

Mensagem de multa Banco Safra – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Foi realizado um ajuste na apresentação da multa no boleto do Banco Safra (layout Febraban 422), para que a informação seja exibida conforme o padrão exigido pelo banco: “Cobrar multa de X% (Valor) a partir do dia DD/MM/AA”. [529988]

MÓDULO COMPRAS

Ajuste de cálculo – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compras (Rotina 2679): Ajustado para que o cálculo total utilize 3 casas decimais para garantir maior precisão nos valores unitários. [529847]

MÓDULO ESTOQUE

Duplicidade em devolução de venda – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Ajustado o processo de lançamento de nota fiscal de devolução realizado através da rotina Lançamento de Notas Fiscais (1020), para quando vinculado na wizard de entrada uma nota fiscal de venda em que já foi realizado a devolução total ou parcial, ao seguir na wizard 3 (itens) será apresentado a mensagem: “Produto: xxxxx com quantidade inválida: já foram devolvidos xxxxxx quantidade(s) em outra(s) nota(s). Resta(m) 0.0000 item(s) para realizar a devolução.”, não sendo possível seguir com o lançamento da nota fiscal de devolução.

No processo de devolução de nota fiscal realizado através do botão “gera nota de devolução” da rotina Consultar Notas Fiscais (1057), foi ajustado o processo interno para centralizar a nova verificação de quantidade a devolver. [526820]

MÓDULO FINANCEIRO

Confissão de dívidas – Módulo Financeiro > Títulos > Confissão de Dívida (Rotina 7098): Foi realizado um ajuste no relatório de Confissão de Dívida para que valores com muitas casas decimais não gerem erro na apresentação das informações. Essa correção se aplica tanto à rotina 7098 quanto à geração da confissão de dívida diretamente pela rotina 1057, por meio do botão “Confissão de Dívida”. [529967]

MÓDULO FISCAL

Motivo da Anulação/Cancelamento da NFS-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Para o padrão nacional das notas de serviço, é necessário informar o código do motivo do cancelamento da NFS-e. Para isso, ao editar a nota de serviço e clicar no botão “Anular nota fiscal”, será apresentada a pop-up de anulação com o campo “Motivo de cancelamento da NFS-e” contendo 3 opções: 1 – Erro na Emissão, 2 – Serviço não prestado e 4 – Duplicidade de nota.

Para todas as opções é necessário descrever uma observação com o motivo da anulação. Não será possível anular a nota de serviço com o motivo “Indefinido”. Este campo somente ficará habilitado para notas de serviço. [528193]

MÓDULO OFICINA

Serviços de outras empresas – Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (Rotina 2026): Ajuste no processo de gravação de serviços na rotina 2025, para os serviços cadastrados nesta, constem também na tabela da rotina 1068 por ser a principal. Ao criar ou tentar editar um serviço em um tipo de OS, não é possível cadastrar serviços de outras empresas para bancos que tenham mais de uma empresa cadastrada. [529965]

Total serviços – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs (Rotina 2799): ajustado processo de impressão do relatório de OS (2799) modelo 1 e 15 para totalizar os serviços considerando o Total, não o preço total. Desta forma a totalização dos dados impressos ficara correta. [530177]