BOLETIM – VERSÃO 12.007.016
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.007.016.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Ajustes na descrição de produtos enviados ao Campos Dealer – Geral: Realizado ajuste na rotina responsável por esse comportamento, eliminando o espaçamento indevido e garantindo o envio correto da descrição dos produtos. [529579].
Lista IBPT – Geral: Disponibilizada nova lista IBPT versão 26.1.C, com vigência de 20/01/2026 até 28/02/2026. [530130].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Cálculo de Período e Correção na Aplicação de Filtros – Módulo Administrativo > Relatórios > Informativo de faturamento (rotina 1393): Modificada a fórmula de cálculo do período para que a contagem seja considerada de forma inclusiva, garantindo que todos os meses dentro do intervalo informado sejam corretamente contabilizados, inclusive nos casos em que houver virada de ano.
Também foi alterada a leitura da tabela de vendedores, passando a respeitar integralmente os filtros informados (empresa, período e demais parâmetros definidos na execução). Com isso, o processamento passa a considerar apenas os vendedores que atendam exatamente aos critérios estabelecidos. [530516].
Contas política de prazo – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (rotina 1011): Corrigida a validação quando preenchido a informação da conta para faturamento, os dados devem condizer com os registros cadastrados no sistema. [530435].
Envio das tags cPais e xPais no endereço do destinatário – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Na classe @EmissaoNF, criado o parâmetro #EnviarPaisDestinatarioNF que será inicializado como ‘Não’. O parâmetro é a nível de filial e terá visibilidade para usuário do cliente.
Quando configurado como ‘Não’ ao emitir uma NF com a tag idDest ‘1’ ou ‘2’, as tags cPais e xPais não serão geradas no grupo do endereço do destinatário.
Quando configurado como ‘Sim’ ao emitir uma NF com a tag idDest ‘1’ ou ‘2’, as tags cPais e xPais serão geradas no grupo do endereço do destinatário.
Se a emissão da nota possuir a tag idDest igual a ‘3’, sempre serão geradas as tags cPais e xPais no endereço do destinatário, independente da configuração do parâmetro, pois são obrigatórias para envio no SEFAZ. [530407].
MÓDULO ATACADO
Tratativa de requisições – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060) / Pedidos (rotina 4061): Implementada a tratativa de divergência no processo de requisições, em situações que se solicite a perda ou cancelamento da venda de itens for uma quantidade menor em relação ao total alocado. [530466].
MÓDULO BALCÃO
Tratativa de requisições – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079): Implementada a tratativa de divergência no processo de requisições, em situações que se solicite a perda ou cancelamento da venda de itens for uma quantidade menor em relação ao total alocado. [530466].
MÓDULO BANCOS
Validação de contas na conciliação automática – Módulo Bancos > Conciliação > Regras para Conciliação Bancária (rotina 7088): Foi realizado ajuste na validação de contas com rateio por centro de custo na criação de regras de conciliação automática, para que o sistema considere corretamente a empresa selecionada, mesmo quando a conta estiver cadastrada em mais de uma empresa. [530458].
MÓDULO CONTABILIDADE
Novo layout ECF – Módulo Contabilidade > Sped > SPED ECF (rotina 1795): Criado no campo “Leiaute” a opção “0012”.
O sistema irá permitir selecionar o layout 0012 quando:
– O período for do ano de 2025 e o campo “Indicador de situação especial e outros eventos” estiver definido como “0 – Normal”;
– O período for do ano de 2026 e o campo “Indicador de situação especial e outros eventos” estiver definido com opção diferente de “0 – Normal”. [530623].
MÓDULO COMPRAS
Descrição tabela de tributação PIS/COFINS – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116): Realizado ajuste para ficar gravada a descrição da tabela de tributação do PIS/COFINS no lançamento de CTC. [527493].
Fórmula e Exibição do Cálculo do Custo Bruto – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1067): Correção aplicada na tela “Formação do custo de compra” → Aba “Custo bruto”, regularizando a exibição dos valores e a aplicação da fórmula de cálculo do Custo Bruto.
A correção garantiu que:
O Total Bruto seja calculado corretamente conforme a forma de totalização da NF (Importação, Normal, Normal com ICMS desonerado e Imobilizado);
A fórmula do Custo Bruto utilize corretamente os valores apurados no Total Bruto;
Os impostos antecipados, desonerações, descontos e demais componentes sejam considerados conforme a regra de negócio;
A opção “Recuperar ICMS ST” passe a somar corretamente o valor de ICMS Equalização ao custo.
Correções aplicadas e validadas quanto à consistência dos cálculos apresentados na tela. [530439].
MÓDULO ESTOQUE
Ajustado a busca de prateleira – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências (rotina 2562): Efetuado ajuste para que, ao ser efetuado cancelamento de item no pedido de transferência, seja apresentada a prateleira do item na impressão da requisição. [530638].
Lançamento de nota fiscal com UF da conta diferente da UF da chave – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado alteração no lançamento de notas fiscais para que quando o parâmetro “#permitirCnpjDiferenteNfeID” da classe @EmpresaParametros (rotina 99900) esteja configurado com o valor “Sim” e o CNPJ da chave da nota seja diferente, seja possível realizar o lançamento da nota fiscal com a UF diferente.
Será apresentado mensagem de erro quando o CNPJ da chave for igual ao da conta, porém a UF seja diferente. [529541].
MÓDULO FISCAL
Campo chave em NFS-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Adicionado na rotina Consultar Notas Fiscais (1057) na aba “NFS-e” o campo “Chave” para ser apresentado a chave de acesso informada no campo “Chave da NF-e” ao realizar o lançamento de nota fiscal pela rotina Lançamento de Notas Fiscais (1020), selecionando o modelo fiscal “01 – Nota Fiscal” e a espécie “NFS-e”. [530021].
MÓDULO MÁQUINAS
Tratativa de requisições – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Implementada a tratativa de divergência no processo de requisições, em situações que se solicite a perda ou cancelamento da venda de itens for uma quantidade menor em relação ao total alocado. [530466].
MÓDULO OFICINA
Alocação de mecânicos – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (rotina 2682): Correção realizada para que o filtro busque pelo período em que o mecânico foi alocado para o serviço. [530663].
Centro de Custo de serviços – Módulo Oficina > Cadastros > Serviço (rotina 2025): A validação das informações preenchidas no centro de custo dos serviços foi corrigida, aceitando apenas centros de custo previamente cadastrados e ativos. [530508].
Código indicador – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): A correção contempla as situações que por algum motivo o código indicador de consumo não foi gerado automaticamente na OS proveniente de um orçamento. [530448].
Modo de Faturamento – Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026) / Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): O processo de faturamento da Ordem de Serviço foi modificado para processar corretamente a gravação e persistência dos dados do modo de faturamento da OS. [530310].
Tratativa de requisições – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Implementada a tratativa de divergência no processo de requisições, em situações que se solicite a perda ou cancelamento da venda de itens for uma quantidade menor em relação ao total alocado. [530466].