BOLETIM – VERSÃO 12.007.017 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.007.017. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Ajuste no controle de fuso horário na criação e consulta de status do Pix – Geral: Realizado ajuste na integração Pix para deixar de utilizar o parâmetro de timezone da rotina (Parâmetros – 99900) na criação e consulta do status do Pix, visto que esse parâmetro não considera configurações por filial, podendo gerar inconsistências em empresas com filiais em diferentes fusos horários. 

Com a alteração, o sistema passa a utilizar o parâmetro de ajuste de fuso horário configurado na rotina (Lista de Filiais – 99002), acessando a filial pelo ícone de edição (lápis) na aba “Filial”, garantindo que o controle respeite a configuração específica de cada filial, em conjunto com a rotina (Parâmetros de Integração Pix – 3066). [530657]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Períodos por Filial – Módulo Administrativo > Relatórios > Informativo de faturamento (rotina 1393): Aprimorada a rotina de processamento para assegurar que, a cada execução por filial, o período seja corretamente reiniciado com base na data inicial informada nos filtros. 

Também foi revisada a lógica de apuração do mês corrente e dos períodos comparativos (mês anterior e ano anterior), garantindo que os cálculos sejam realizados de forma independente, sem reaproveitamento de valores da execução anterior. [530762] 

MÓDULO BALCÃO 

Alocação de itens – Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080) / Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079): A correção contempla as situações que a operação utilizada na venda esteja configurada o tipo sped como mercadoria para venda, sendo assim, não permitirá a alocação de produtos ou kits com sped diferente da operação. E para que não haja erros ao alocar produtos vinculados ou não a um kit. [530674] 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste no vínculo correto de notas de devolução – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais (Rotina 1057): Ajustada a vinculação da nota fiscal de devolução de transferência entre filiais, garantindo que, ao importar a devolução na filial de origem, o documento seja corretamente vinculado à nota fiscal de transferência original emitida por essa filial. 

Anteriormente, ao realizar a devolução na filial de destino e importá-la na filial remetente, a nota de devolução era vinculada incorretamente ao documento emitido na filial de destino, gerando inconsistências no controle das devoluções.  

Com o ajuste, a nota de devolução passa a manter o vínculo correto com a nota de transferência de origem. [530366]. 

Exibição de informações na mostra estatística – Módulo Compras > Consultar > Mostra estatística (Rotina 1151): Ajustado o painel de estatística para que a exibição das quantidades passe a respeitar o número de casas decimais permitido pela unidade vinculada ao produto. 

Também foi ajustado para que, quando não houver movimentações do produto nos meses apresentados na grid, nenhuma informação seja exibida. [530769] 

MÓDULO ESTOQUE 

Filtro do CNPJ – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste para que seja possível filtrar o CNPJ com máscara e não somente por números. [529569]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Correção de rateio de Juros, Multas e Descontos – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Realizado ajuste nos lançamentos que possuem rateio por centro de custo, para corrigir a apresentação da conta de rateio de juros, multa ou desconto, conforme definido na rotina 7017. Foi identificado que alguns lançamentos estavam sendo apresentados com sinal incorreto ou com a conta de rateio divergente. Dessa forma, foi implementada a correção no sistema, bem como o ajuste dos lançamentos que haviam sido gravados incorretamente, garantindo a consistência das informações. [508814]   

Recebimento/Pagamento com rateio por CC – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (Rotina 2784): Foi realizado ajuste para que, ao efetuar o recebimento de títulos com o tipo de conta de contrapartida configurado como “Manual” e ao informar uma ou mais contas de resultado, o rateio seja processado corretamente, conforme o padrão definido pela empresa na rotina 7017 — seja pelo centro de custo do título ou pelo centro de custo parametrizado nas configurações do sistema. [530845]  

Recebimento/Pagamento com rateio por CC – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos > Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos (Rotina 1196): Foi realizado ajuste para que, ao efetuar o pagamento de títulos com o tipo de conta de contrapartida configurado como “Manual” e ao informar uma ou mais contas de resultado, o rateio seja processado corretamente, conforme o padrão definido pela empresa na rotina 7017 — seja pelo centro de custo do título ou pelo centro de custo parametrizado nas configurações do sistema. [530845] 

MÓDULO FISCAL 

Status processos fiscais – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594): Realizado ajuste no processo de reabertura de processos fiscais para que execute corretamente a reabertura em processos que alterem o custo da última compra, alterando o status para “aberto”. [530851] 

MÓDULO OFICINA 

Alocação de itens – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292)  / Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): A correção contempla as situações que a operação utilizada na venda esteja configurada o tipo sped como mercadoria para venda, sendo assim, não permitirá a alocação de produtos ou kits com sped diferente da operação. E para que não haja erros ao alocar produtos vinculados ou não a um kit. [530674] 

Exibição dos Totais no modelo 3 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Corrigida impressão para garantir a apresentação adequada dos valores. Agora, o documento passa a demonstrar tanto o total de peças quanto o total de serviços. [530906]. 

Regra de Horímetro e Alteração de Status – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Implementados três ajustes no processo: 

1. Ordens de Serviço com status Cancelada passam a ser desconsideradas na validação do horímetro. 

2. No cancelamento de uma OS, o horímetro do veículo será reprocessado automaticamente, considerando apenas as Ordens de Serviço vinculadas que não estejam canceladas. 

3. O processo interno responsável pela alteração de status da OS foi unificado. A partir desse ajuste, toda mudança de status/situação (cancelada, pronta, reaberta, faturada, entre outras) passa a gerar registro em log, sem impacto ou alteração no comportamento funcional já existente do sistema. [530880].