ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.021

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.021.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste no processo de geração da curva ABC Pareto – Módulo Administrativo > Relatórios > Curva ABC Pareto – (Rotina 1036): Foi realizado o ajuste para considerar na análise de movimentação do item o filtro de filial. [506116].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na descrição dos similares na pesquisa de produtos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado o ajuste no processo de leitura da pesquisa de produtos para carregar a informação da “Descrição” corretamente quando este possui produtos similares. [506303].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na importação de notas fiscais de transferência entre filiais – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais – (Rotina 1133): Foi realizado o ajuste no processo de importação de notas de outras filiais. Agora durante o processo é possível definir qual será o depósito destino dos produtos. Por padrão será carregado o depósito padrão de entradas da filial, além disso foi colocado uma validação que impede a seleção de depósitos de outras filiais, diferentes da que a transferência foi destinada. [506218].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Rateio de centro de custo – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (Rotina 7017): Foi ajustado para que o parâmetro definido no campo “Forma de rateio do centro de custo” seja considerado corretamente ao realizar o recebimento de títulos. [506193].

MÓDULO CONTABILIDADE

Geração ECF – Módulo Contabilidade > Sped > SPED ECF (rotina 1795): Realizada a correção na geração do arquivo ECF para que caso exista uma trava expirada e em processamento (rotina 2842), seja possível realizar uma nova geração do arquivo. O impedimento da geração só ocorrerá quando a trava estiver ativa e em processamento. [505420].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste ao emitir relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7093): Foi ajustada a geração do relatório, para que ao marcar a flag “Forma de pagamento” os títulos não sejam apresentados duplicados. [505998].

Ajuste em relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Ajustado para que, na aba “Demais Filtros” não seja possível marcar a flag “Filtrar por grupo” caso seja escolhido o tipo de relatório “Somente Cheques”. Também ajustado para que quando marcada a flag “Filtrar por grupo”, o relatório traga somente informações de registros que realmente possuem vínculos com aqueles grupos informados. [506022].

Ajuste em relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Ajustado para que o relatório modelo PDF considere os cheques liquidados parcialmente, somando eles ao totalizador do relatório. [505487].

Histórico de lançamento contábil – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Realizado ajuste na realização dos lançamentos pela rotina 7001. Ao realizar lançamento sem informação de histórico manual, o lançamento utilizará a descrição da própria conta contábil como histórico, evitando assim erros na validação na ECF referente a lançamentos sem histórico.

Também realizada uma inicialização para adicionar histórico em todos os lançamentos que estão sem, desde 01/01/2023, seguindo a regra de utilizar a descrição da conta para esses lançamentos. [504197].

MÓDULO FISCAL

Alteração de campos no cadastro de operações – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação > Cadastro de Operações (rotina 1010): Removido as condições para bloquear o campo “Tipo de Lançamento” das operações apenas quando a mesma tiver pré notas utilizando a operação. Ao realizar a clonagem ou cadastro de uma nova operação os campos “Tipo de Lançamento”, “Tipo de operação” e “Natureza” ficam habilitados para edição. [505992].

Apuração da Complementação de ICMS ST – Módulo Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Geração da Apuração da Complementação de ICMS ST (rotina 2985): Realizada a correção na geração da apuração da complementação de ICMS ST para que seja ajustado o arredondamento do valor calculado pelo sistema, fazendo com que o somatório dos valores dos produtos fique conforme com o valor total calculado. [503196].

Devolução – Ajustada a regra para quando a nota origem possuir inscrição SUFRAMA, porém o destinatário da NF-e não pertencer a Amazônia ocidental o qual há dispensa da referida inscrição, o motivo da desoneração destacada na nota fiscal será (9) outros. [500393]. Saiba mais: Emissão de Nota Fiscal de Devolução (1057).

Parcela de adiantamento – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste na montagem do XML de NFS-e para que se uma das parcelas da nota possuir o sequencial 0, o XML seja gerado com uma sequência válida, ou seja:

– Se possuir apenas uma ou mais parcelas com sequencial zero, estas serão geradas com a sequência 1,2,3 e assim por diante;

– Se possuir várias parcelas, e uma ou mais forem com sequencial zero (0), serão primeiro listadas as demais e após a última serão listadas as zeradas, seguindo a sequência numérica. [504529].

Remoção de flag – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação > Cadastro de Operações – (rotina 1010): Realizado ajuste para remover a flag “Não incluir ICMS no cálculo do preço de venda”, que estava localizada na aba “Outras Configurações”, seção “Configurações Gerais”. Essa remoção foi necessária porque a flag não possuía funcionalidade. Caso a operação não deva calcular imposto em sua totalidade, pode ser utilizada a flag “Desconsiderar impostos no calculo” localizada na aba “Configurações”, seção “Desconsiderar impostos no cálculo”. [506260].

Transferência de Crédito ICMS (rotina 2814) – Realizado ajuste na emissão de NF-e de transferência de crédito de ICMS para que seja possível transferência entre filiais de outras UF’s. [505357]. Saiba mais: Emissão de NF de Transferência de Crédito de ICMS (2814).

Validação de notas – Módulo Geral: Realizado ajuste na TAG do QR-Code da NFC-e dos estados de Alagoas (AL), Pernambuco (PE) e Paraíba (PB) para que seja possível realizar a validação da emissão das notas fiscais. [504715].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na validação da função de vendedor – Módulo Oficina e Módulo Auto Center:

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289) / Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado um ajuste na validação dos vendedores para não permitir abrir orçamentos ou ordens de serviço com vendedores sem função no módulo oficina. Além disso a validação também impacta alocação de peças e serviços de terceiros, onde se pode selecionar um vendedor distinto na capa do registro.

Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 3064):  Foi realizado um ajuste na validação dos vendedores para não permitir abrir ordens de serviço com vendedores sem função no módulo auto center. Além disso a validação também impacta alocação de peças, onde se pode selecionar um vendedor distinto na capa do registro.

Para configurar as funções de vendedor dos usuários é necessário acessar a rotina 99030 (Funcionários). [506330].

Código de serviço no XML de NFS-e – Módulo Oficina > Cadastros > Serviço > Lista de Serviços (rotina 2025): Ao realizar a emissão de uma nota fiscal com um serviço que possui classificação fiscal de até 2 dígitos (classificação definida na rotina 2025 >aba tributária), no XML da nota de serviço, a tag “<IteListServico>” ficará apenas com os dígitos sem adição de ponto. Quando a classificação fiscal do serviço possuir mais de 2 dígitos, no XML da nota de serviço, a tag ficará com 2 dígitos e o ponto separando dos demais dígitos. Exemplo: 02.01. [504025].

Código de serviço no XML de NFS-e – Módulo Oficina > Cadastros > Serviço > Lista de Serviços (rotina 2025): Ao realizar a emissão de uma nota fiscal com um serviço que possui classificação fiscal de até 2 dígitos (classificação definida na rotina 2025 > aba tributária), no XML da nota de serviço a tag “<IteListServico>” ficará apenas com os dígitos sem adição de ponto. Quando a classificação fiscal do serviço possuir mais de 2 dígitos, no XML da nota de serviço a tag ficará com 2 dígitos e o ponto separando dos demais dígitos. Exemplo: 02.01. [504025].