ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.030

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.030.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BANCOS

Ajuste no convênio de pagamento Sicoob – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento – (Rotina 1518): agora é possível deixar o campo convênio em branco, foi ajustada a geração da remessa a pagar para tratar corretamente a remessa para o banco Sicoob. [507665].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na exclusão da pré-nota – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): foi realizado um ajuste para quando realizar a exclusão de uma pré-nota pela rotina, se houver tarefas ou bloqueios direcionados a pré-nota, esses devem ser corretamente cancelados no momento da exclusão. [508113].

MÓDULO CONTABILIDADE

Demonstrativo de resultado – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Demonstrativo de resultado – (rotina 7148): criada a flag “Agrupar Informações no CSV” para que, quando a flag estiver desmarcada, o relatório em CSV é gerado com as informações desagrupadas, e quando selecionada, o relatório em CSV é gerado com as informações agrupadas.

Quando for selecionada a opção “Antigo”, no campo “Versão do processo”, a flag “Agrupar Informações no CSV” ficará desmarcada e desabilitada para edição. 

Quando for selecionada a opção “Novo”, no campo ” Versão do processo”, a flag “Agrupar Informações no CSV” ficará habilitada para edição e será automaticamente selecionada, possibilitando ao usuário escolher por gerar o relatório em CSV com as informações agrupadas ou desagrupadas.

Quando a flag “Agrupar Informações no CSV” estiver desmarcada o relatório gerado em CSV é igual, tanto para a versão do processo “Novo” quanto “Antigo”. [508136].

Registro I355 SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil – (rotina 6066): realizado ajuste na geração do registro I355 do SPED Contábil para que as contas de resultado tenham o seu saldo antes do encerramento gerados corretamente. [508158].

MÓDULO CRM

Ajuste na conversão de Prospect para Cliente – Módulo CRM > Cadastros > Prospect > Consulta de Prospect – (Rotina 1763): foi realizado um ajuste na conversão de prospect para cliente, para que o processo seja concluído sem divergências. Caso haja duplicidade no código do prospect informado, será exibida a seguinte mensagem: “Atenção! O sistema identificou que já existe uma conta cadastrada com o mesmo ID do prospect informado. Será necessário recodificar este prospect para prosseguir com a geração do cliente.” Isso significa que o processo de substituição ocorreu com sucesso e, para gerar o cliente, será necessário acessar novamente o registro do prospect e confirmar a geração. [508282].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na busca de fornecedores – Módulo Financeiro > Títulos > Autorização de Pagamento > Autorização de Pagamento – (rotina 7134): foi feito um ajuste para que o filtro “Tipo” seja automaticamente definido como “Pagamentos”, sem possibilidade de alteração. Da mesma forma, o campo “Conta” foi modificado para exibir contas com resumo de clientes e fornecedores ao clicar no prompt. [508080].

MÓDULO FISCAL

Notas de serviço com desconto – Realizada alteração no processo da emissão das notas fiscais de serviço, nos casos em que é concedido desconto na etapa de faturamento, para que o sistema realize o recalculo do ISS, ajustando então a situação do valor do ISS. [505513].

Registro 0150 SPED EFD PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – (rotina 6073): realizado ajuste no processo de geração do SPED EFD PIS/COFINS, para que o registro 0150 seja gerado corretamente, constando a informação do CNPJ ou CPF do participante de acordo com o seu cadastro (rotinas 2622 ou 7034). [508078].

Valor de ICMS crédito do Simples para o DAPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DAPI – MG – (rotina 6064): realizado ajuste para quando tiver valor de ICMS referente ao simples nacional e na rotina Parâmetros (2779) aba lançamento de NF, o campo “Utilizar créditos decorrentes de NF de fornecedores do Simples Nacional” estiver com a opção “Importar para os livros e reduzir do custo da mercadoria”, os valores sejam lavados para a geração do arquivo DAPI – MG ficando com o valor de créditos por entrada igual ao total dos créditos de entrada gerado através da rotina Livro Apuração do ICMS (6005). [507076].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na alocação de itens vinculado a serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289): foi realizado um ajuste para remoção da paginação da pop-up “Peças do Serviço”, aberta após a inserção de um serviço. Dessa forma, será apresentada uma barra de rolagem quando os registros para seleção ultrapassarem uma página. Vale ressaltar que as peças apresentadas nessa pop-up são as vinculadas no cadastro de serviço (Rotina 2025) > botão “Peças”. [508161].

Ajuste na edição da aba Geral – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): foi realizado um ajuste na edição da aba “Geral” de ordem de serviço para que, ao editar o campo “Tipo de OS”, sejam listados todos os tipos (ativos e inativos). No entanto, será possível salvar apenas os tipos “ativos”. Importante ressaltar que esse campo será habilitado para edição somente quando não houver peças e serviços no registro. Também foi realizado um ajuste para que, ao acessar a edição da aba “Geral”, de uma OS do tipo “inativo”, com peças e serviços associados, seja exibido o “Tipo de OS”. [508210].

Ajuste na inserção de peça após bloqueio – Módulo Oficina – Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): ajustado para que ao realizar a inserção de uma peça com bloqueio por margem, ao clicar em “ok” na pop-up de aviso do bloqueio, a pop-up para inserção de peça permanecerá aberta até que a ação do usuário seja finalizada para inserir uma nova peça ou fechar, não retornando para a aba Geral. [507851].

MÓDULO RENTAL

Ajuste na impressão de notas emitidas pelo módulo – Módulo Rental > Principal > Faturamento – (Rotina 2379): foi realizado um ajuste para remover a observação referente aos tributos, que antes era presente nas notas geradas pelo módulo. [508103].