SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.019

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.019.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ATACADO

Cancelamento de Faturas – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (Rotina 4062): Realizado um ajuste que permite o cancelamento da fatura após a devolução da Nota Fiscal emitida. [513645].

MÓDULO BALCÃO

Cancelamento de Faturas – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Realizado um ajuste que permite o cancelamento da fatura após a devolução da Nota Fiscal emitida. [513645].

MÓDULO BANCOS

Alteração do % de juros na integração via API – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento – (Rotina 5002): Realizada adequação para que quando o tipo de integração do convênio for “API”, na aba de configurações, em juros, o código estiver configurado como “Juros mensal” seja possível alterar o campo “Taxa(%)”.

Também foi ajustado para que todas as configurações de protesto, baixa, multa e desconto, que antes podiam ser alteradas durante a integração via remessa, agora também possam ser modificadas na integração via API. [513473].

Arquivo de remessa Daycoval – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento – (Rotina 5002): Realizado ajuste no layout do banco Daycoval, de febraban 707, para que ao gerar a remessa a receber, da posição 002 a 003, conste o código “04” referente ao CNPJ Sacador. [513505].

Tipo de integração dos convênios de pagamento – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de pagamento (Rotina 1518): Realizado ajuste para que ao criar um convênio de pagamento, o tipo de integração seja preenchido automaticamente como remessa, para que o convênio apresente corretamente na rotina Desvincular títulos da remessa – 1683.

Disponibilizada inicialização para que todos os convênios de pagamento que foram criados anteriormente tenham o seu tipo de integração atualizado para ‘remessa’. [513574].

MÓDULO ESTOQUE

Atualização de grupos no Campos Dealer – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos, Segmentos e Subsegmentos – (Rotina 1008): Realizado um ajuste para que a data e hora de alteração do subgrupo sejam gravadas corretamente. Embora o campo não seja visível em tela no ERP, esse ajuste assegura a atualização das informações de grupo no Campos Dealer. [513813].

Devolução de demonstração – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros > Demonstrações Próprias/Terceiros – (Rotina 2774): Realizada correção para que, ao realizar a devolução de uma demonstração com dois itens ou mais com mesmo código de produto, as devoluções não sejam duplicadas. [513533].

MÓDULO FINANCEIRO

Edição de lançamentos por centro de custo – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Realizado ajuste no processo de alteração de lançamentos de rateio por centro de custo, levando em consideração a possibilidade de haver rateio de juros/descontos e de multas. [513216].

Lançamento de títulos – Módulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos a pagar > Geração de títulos a pagar – (Rotina 2711): Realizado ajuste para não ocorrer divergência no rateio da despesa de veículos durante processo de Geração de títulos a pagar, sendo possível realizar a vinculação dos dados sem erros. [513404].

Visualização de funcionários inativos – Módulo Financeiro > Relatórios > Despesas com Funcionários > Relação de Despesas com Funcionários – (Rotina 1477): Realizada inclusão da flag “Desconsidera funcionários inativos” no modelo 1 de impressão da rotina, de forma que, quando a flag estiver marcada, não sejam apresentados registros referentes aos funcionários inativados. [513654].

Visualização de títulos pendentes para baixa – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos – (Rotina 2784): Realizado ajuste na busca de títulos pendentes para baixa na rotina de recebimento de títulos, de forma que sejam apresentados corretamente os títulos conforme a conta, e nome buscados. [513672].

MÓDULO FISCAL

Ajuste de NCMs no processo do Decreto – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais – (Rotina 2594): Efetuada alteração na listagem de NCMs lidas ao gerar o processo com o filtro NCM, sendo que passa a valer as seguintes:
3917
4009
6813
7320
7325
8482
8483
8484
8511
8518
8538
8707
8708
9029
40103
63061
84073
84099
84122
84219
84812
85364
85392
87141
780600
830120
830160
830170
831000
840820
841330
841520
841950
850520
850710
850720
850730
851220
851240
851981
853400
853530
853650
853910
902610
902620
902690
4823909
8414801
8414802
8414903
8431492
8525501
9032892
9032898
9032899
38151210
38151290
39181000
39191000
39199000
39233000
39263000
40081100
40161010
40169300
40169990
45049000
56012219
57032000
57033000
57050000
59039000
59090000
59100000
59119000
65061000
68129910
69039099
70071100
70072100
70072900
70091000
70140000
73110000
73145000
73151100
80070090
83021000
83023000
84123110
84131900
84135090
84136019
84137010
84138100
84139190
84141000
84145910
84145990
84149010
84149039
84189900
84212300
84212990
84213100
84213920
84213990
84241000
84249090
84254200
84254910
84311010
84314100
84339090
84811000
84818092
85011019
85013110
85016100
85045000
85071010
85123000
85129000
85171213
85256010
85272100
85272900
85291090
85311090
85361000
85362000
85442000
85443000
87082999
87169090
90141000
90251990
90259010
90271000
90303321
90318040
90321010
90321090
90322000
91040000
94012000
94019090
96138000. [513458].

📌Impacto:

- Essa alteração apenas terá impacto para as empresas que efetuarão o processo do Decreto de exclusão do ST das Autopeças do RS utilizando a forma de busca dos itens por NCM.

Alteração de operação de entrada – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial – (Rotina 2070): Corrigido para que em operações de entrada, quando o campo “Debitar ICMS em NF de saída com ST” estiver como “Indefinido”, ao salvar não seja apresentado erro. Somente será apresentado caso o campo estiver como Indefinido em operações de saída. [513358].

Comunicação para envio de NF com PixTef – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Correções para viabilizar a utilização do PixTef. [512575].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste no modelo 5 – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (Rotina 1702): Realizado um ajuste no relatório para que, em casos de transferência entre filiais, o item mantenha a mesma “Situação” da filial de origem. [513839].

Cancelamento de Faturas – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (rotina 2094): realizado um ajuste que permite o cancelamento da fatura após a devolução da Nota Fiscal emitida. [513645].

Opção de Analisar faturas – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (Rotina 2094): Disponibilizada opção de “analisar” faturas com o status “Em emissão”, desta forma o processo vai processar e corrigir o status destas para “realizado” ou “pendente”, se existir uma nota referente ou não. [513623].

MÓDULO OFICINA

Alocação de itens em remessa – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Ajustada a validação para a adição de quantidade de peças na OS, permitindo adicionar quantidade a itens com remessa a campo em andamento. Também foi ajustado o processo de envio de remessa a campo, para exibir os itens em que a diferença entre “quantidade confirmável” e “quantidade em remessa” seja maior que zero, possibilitando o envio parcial de um item em remessas distintas. [513800].

Cancelamento de Faturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Realizado ajuste que permite o cancelamento da fatura após a devolução da Nota Fiscal emitida. [513645].

Confirmação de Orçamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Ajustado o processo de confirmação de Orçamento em Ordem de Serviço e criada uma inicialização para corrigir o custo nas Ordens de Serviço geradas a partir da confirmação. [513756].

Edição de parcelas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Ajustada validação na edição de parcelas para permitir configurar vencimento em fim de semana ou feriado. [513722].

Modo de Faturamento em OS’s – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Na visualização das ordens de serviço, sob a aba Faturas foi incluído um novo campo, “Modo de Faturamento”, o qual exibe o modo de faturamento da OS após a emissão de nota fiscal. [513860].