SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.020
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.020.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Marca d’água nas notas – Módulo Administrativo > Principal > Empresas – (Rotina 99001): Removido da tela da rotina Empresas (99001) o botão “Alterar marca d’água” e adicionado no botão configurações > aba “configurações 2” o campo “Logo Marca D’Água DANFE” para selecionar a marca d’água a ser impressa na DANFE.
Para realizar a inclusão de uma nova marca d’água é necessário clicar na lupa do campo “Logo Marca D’Água DANFE” e clicar no ícone do [+], selecionar o arquivo desejado e salvar, automaticamente a nova ID da marca d’água será apresentada na pop up. Ao selecionar a ID referente a marca d’água escolhida é retornado para a tela da rotina 99001 > configurações 2 com o código da ID da marca d’água no campo “Logo Marca D’Água DANFE”. Para que a informação fique salva precisa clicar em salvar.
Quando for realizar a exclusão de uma marca d’água que esteja configurada no campo “Logo Marca D’Água DANFE” será apresentada a mensagem: “Não é possível excluir, Logo: “xxxxxxxxxx” está configurada na rotina 99901 na empresa x.”.
Só será possível realizar a exclusão de marca d’água que não esteja informada no campo “Logo Marca D’Água DANFE”. Caso o usuário necessite excluir a marca d’água que está definida no campo “Logo Marca D’Água DANFE” sem adicionar outra, será necessário deixar o campo “Logo Marca D’Água DANFE” sem informação e salvar. Acessar novamente o botão configurações > configurações 2, clicar na lupa do campo “Logo Marca D’Água DANFE” (que deve estar com a informação zerada), clicar na lupa do ID da marca d’água a ser excluída e então confirmar a exclusão. Dessa forma a marca d’água será excluída sem erros. [512308].
📌Impactos:
- Alteração da forma de selecionar a marca d'água para impressão nas DANFE.
- Foi removido o botão que constava na tela da rotina Empresas (99001) e adicionado no botão configurações > configurações 2 o campo "Logo Marca D'Água DANFE" para seleção da marca d'água desejada.
MÓDULO BALCÃO
Quantidade em devolução de remessa – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura – (rotina 1959): Ajustado o processo de devolução de uma remessa de venda de entrega futura para que, no processo de devolução, seja exibida corretamente a quantidade de produtos que foi entregue. [514054].
Correção e otimização da busca do Painel de Vendas Segmentado – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de Vendas Segmentado – (Rotina 3606): Ajuste no cálculo da informação de ticket médio para que busque o valor corretamente. Foi também feita otimização da busca dos valores, diminuindo significativamente o tempo necessário para exibição dos valores. [513740].
MÓDULO BANCOS
CNPJ da filial no arquivo de remessa – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos – (Rotina 5020): Ajustado para que o CNPJ utilizado no header do detalhe, presente no arquivo de remessa para o banco safra (422), da posição 04 até 017, seja sempre o da matriz. [513786].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Seleção do tipo de operação – Módulo Configurações > Compras > Parâmetros > Parâmetros – (Rotina 2737): Realizado ajuste no campo de seleção de tipo de operações, de modo que as opções selecionada fiquem salvas independente dos demais campos da rotinas e de possíveis atualizações de página [513731].
Permissão de rotinas – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (Rotina 2757): Realizado ajuste na permissão da visualização de estatísticas da rotina “Painel de Produtos – 2855”, de forma que seja possível definir o acesso de usuários ao botão “Visualizar Estatística” conforme configuração na rotina de perfil de usuários.
Ajustado para que por padrão, todos os usuários que possuem acesso a rotina, tenham também acesso ao botão. [513936].
MÓDULO COMISSÕES
Comissões por Km – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 99081): Ajustado cálculo de comissões para que, quando exista uma regra de comissão para não calcular sobre serviço de quilometragem, não ocorra o cálculo de comissão. [514043].
MÓDULO ESTOQUE
Endereços complementares no lançamento de nota – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Corrigido a inclusão de endereços no lançamento de notas, de forma que o sistema valide corretamente os endereços vinculados a conta do fornecedor. E para que ao progredir e depois voltar etapas do lançamento, as informações não sejam perdidas. [513684].
Apresentação de custo dos produtos em relatório – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial – (Rotina 1211): Corrigido o relatório para os custos de produtos serem apresentados corretamente. [513857].
Geração de itens do balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços – (Rotina 1296): Corrigido um erro na geração do balanço ao utilizar o filtro “Sem prateleira” habilitado. Com esse ajuste, agora é possível gerar balanços simultâneos, filtrando por itens com ou sem prateleira. [514149].
Método de tributação do PIS/COFINS – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (rotina 1068): Realizado ajuste na gravação do campo “Método de tributação do PIS/COFINS” na aba “Tributária” para que ao marcar a flag “Exceção tributária de PIS/COFINS” e informar um método de tributação diferente, este seja gravado corretamente.
Quando a flag “Exceção tributária de PIS/COFINS” estiver desmarcada, o sistema irá buscar o método de tributação configurado no cadastro da NCM. Caso o método de tributação esteja configurado no cadastro da NCM como “Indefinido”, no cadastro do produto será preenchido por padrão como “Cumulativo”. [513463].
MÓDULO FINANCEIRO
Ajuste na alteração de lanctos com período fechado – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos de Caixa > Lançamentos de Caixa – (Rotina 7101) / Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Realizado ajuste para que ocorra corretamente o bloqueio que valida se um lançamento está sendo alterado com o período fechado ou aberto. [514037].
Geração do relatório dos títulos pagos – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pagos > Relação de Títulos Pagos – (Rotina 7060): Ajustado a geração de relatórios de títulos pagos, títulos pendentes e impressão/reimpressão de recibo desses títulos, de maneira que os valores referentes aos juros/descontos não fiquem negativos, e os demais valores fiquem corretos. [514167].
Campo Taxa de juros – Módulo Financeiro > Títulos > Calcula Juros de Títulos – (Rotina 7094): Ajustado campo Taxa de Juros, permitindo informar decimais. [514089].
MÓDULO FISCAL
Classificação fiscal NBS no XML – Existe uma regra durante a geração do XML de envio de NFS-e referente a classificação fiscal (TagItemIteListServico) onde durante a emissão/geração caso o município da filial for: Cascavel (PR) Código: 4104808 e Primavera do Leste (MT) Código: 5107040 onde caso o primeiro digito da classificação fiscal NBS for zero e o código do município ser um dos códigos dos municípios citados anteriormente, é removido o primeiro digito (zero) e acrescentado ponto ficando: de 0716 para 7.16.
Realizado alteração nessa regra, removendo o código do município de primavera do Leste (MT), ficando apenas o código de Cascavel nessa regra. Após o ajuste, quando o município da filial for de Primavera do Leste se enquadrará na regra onde apenas será acrescentado o ponto, ficando de 0716 para 07.16. [513449].
Correção ao gravar parcelas de NF – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor – (Rotina 2923): Corrigida a emissão de NF complementar para que as parcelas sejam geradas corretamente, assim possibilitando a emissão dos boletos. Criada inicialização que corrige os registros errados com data posterior à 31/12/2023. [513821].
Cálculo de ICMS na venda de usados – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (Rotina 1017): Novo cálculo de ICMS para venda de produtos usados, onde será realizado o cálculo da base de ICMS aplicando o multiplicador ao valor gerado através da diferença entre a compra e venda positiva.
Para que seja realizado o devido cálculo, a tabela de saída utilizada para produtos usados deve possuir CST 20.
Configure o campo “Forma cálculo ICMS” com a opção “ICMS sobre lucro aplicado multiplicador na venda de usados”.
O multiplicador da base será fixo 5%.
O CST do ICMS sem lucro será fixo 41.
Fórmula do cálculo de ICMS sobre lucro aplicado multiplicador:
Diferença entre compra e venda de usados: Lucro
Base ICMS: (Diferença entre compra e venda com lucro * (5 / ICMS nominal)
Valor ICMS: Base de cálculo do ICMS * alíquota do ICMS
Exemplo fictício do cálculo de compra e venda de usados com lucro:
Compra do produto usado: 100.000,00
Venda do produto usado: 120.000,00
CST da tabela: 020
CST sem lucro: 041
Multiplicador: 5,00
ICMS nominal: 18%
Cálculo do ICMS pela fórmula:
Diferença entre compra e venda: 120.000,00 – 100.000,00 = 20.000,00
Base ICMS: (20.000,00 * (5,00 / 18,00))
Base ICMS: 20.000,00 * 0,2777778 = 5.555,56
Valor ICMS: 5.555,56 * 18% = 1.000,00
O CST da nota de saída será o CST 20.
Exemplo fictício do cálculo de compra e venda de usados sem lucro, baseado no exemplo anterior:
Compra do produto usado: 100.000,00
Venda do produto usado: 90.000,00
CST da tabela: 020
CST sem lucro: 041
Diferença entre compra e venda: 90.000,00 – 100.000,00 = -10.000,00
Como a diferença foi negativa, nesse caso, sem lucro, não será realizado o cálculo de ICMS nessas situações, e o CST que será considerado na emissão da nota de saída será o CST sem lucro 041.
O cálculo do ICMS pela nova fórmula será gravado na auditoria de impostos na nota de saída.
Algumas validações importantes:
– Somente será permitido configurar o campo “Forma cálculo ICMS” com a opção “ICMS sobre lucro aplicado multiplicador na venda de usados” quando a tabela possuir CST 20. Caso contrário, será apresentada a mensagem de erro: “A forma de cálculo “ICMS sobre lucro aplicado multiplicador” só pode ser configurada com CST 20″.
– Caso a diferença entre a compra e venda for positiva (com lucro), será calculado o ICMS aplicando o multiplicador na base.
– Caso a diferença entre a compra e venda for igual ou menor que zero (sem lucro), não será calculado a base e valor de ICMS. [512611].