SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.021

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.021.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Busca do percentual para calculo do PIS/COFINS – Geral: Realizado ajuste no processo de cálculo do PIS, COFINS e PIS/COFINS Alíquota Zero (Zona Franca de Manaus), para que o sistema valide se há percentual informado na tabela de tributação PIS/COFINS (rotina 1426) utilizada para a emissão das notas fiscais. Nos casos em que o percentual da tabela de tributação estiver zerado, o cálculo não é realizado. Vale ressaltar que este ajuste é para os casos em que a alíquota é buscada da tabela de tributação. Adicionada a observação “NÃO VAI CALCULAR POR: VALOR DA ALÍQUOTA É ZERO – ALÍQUOTA: DA TABELA DE TRIBUTAÇÃO” na auditoria de impostos (rotina 1057). 

Nos casos em que o sistema buscar o percentual para o cálculo do PIS/COFINS da tabela de tributação PIS/COFINS (rotina 1426) e houver valor informado, o processo de calculo será realizado normalmente e gerará a observação referente a origem da alíquota utilizada “ALÍQUOTA: DA TABELA DE TRIBUTAÇÃO” na auditoria de impostos (rotina 1057). [514023].

Criação dos períodos de implantação – Geral: Realizado ajuste no processo de cadastro de empresas, para que ao finalizar o cadastro o sistema realize a criação dos períodos de implantação “0000” nas rotinas 2505 e 2506. [513571].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Impressão dos relatórios de listas de preços – Módulo Administrativo > Relatórios > Lista de preços – (rotina 1044): Foi adicionado ao parâmetro Preço a opção “Tabelado por filial”, a qual busca os preços fixos por filial. [514099].

MÓDULO BALCÃO

Adição de coluna Referência – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi adicionado ao carrinho, ao lado da coluna Produto, uma coluna com a informação da Referência dos produtos alocados. Essa coluna também estará disponível nas rotinas 1079 e 1080 do mesmo módulo. [513487].

Ajuste no endereço de unificação de faturas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas -(Rotina 2778): Na unificação de faturas do balcão, poderá ser informado o endereço de entrega baseado na unificação ou nas faturas. [514025].

Frete em unificação de faturas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas – (rotina 2778): Ajustado o processo de unificação de faturas para que o frete pago (despesa) informado nas faturas individuais seja somado na fatura unificada final. [514313].

Exibição do ‘Total da Nota’ – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Realizado um ajuste na impressão do relatório, nas rotinas, para que, ao utilizar o filtro “Incluídos no período de” na geração, o campo “Total da Nota” exiba o valor total correspondente à pré-nota, considerando todos os itens, independentemente do período filtrado. [514411].

MÓDULO BANCOS

Identificação de títulos a importação do arquivo de retorno de fornecedores – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores – (Rotina 5007): Realizado ajuste na visualização referente a identificação dos títulos na importação de Fornecedores – Rotina 5007, para que a legenda de identificação esteja de acordo com a busca realizada pelo ERP. [513578].

MÓDULO COMISSÃO

Impressão de comissão de funcionários – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Ajustado o modelo “Detalhado Excel – Modelo 2” de impressão do relatório para que, em comissões originadas de faturas unificadas a coluna “Número OS” do arquivo CSV apresenta todas as OSs unificadas na fatura. [514386].

MÓDULO COMPRAS

Geração de etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta > Emissão de etiqueta (Rotina 1351): Realizado ajuste para que a geração de etiquetas crie os arquivos .bat referente apenas aos produtos selecionados na grid para impressão. [514010].

MÓDULO ESTOQUE

Reabertura de balanços – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (rotina 1296): Realizado ajuste na abertura e reabertura de balanços, para que ao reabrir o balanço que contenha um item que teve o saldo zerado, o sistema apague o item da contagem antes da reabertura. [514239].

Correção na geração do relatório – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Foi corrigido um erro na geração do relatório de inventário especial, ajustado para que não sejam gerados registros duplicados na emissão do inventário. [514203].

Emissão de NF de retorno de demonstração – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros – (Rotina 2774): Realizado ajuste para que ao utilizar uma operação do tipo “Demonstração merc. terceiros”, o desconto aplicado nos itens seja carregado corretamente, permitindo a emissão da NF e finalização do processo sem impedimentos. [514135].

Validação período fiscal fechado – Módulo Estoque > Estoque > Lançamentos de Ajuste em Quantidade – (Rotina 1113) e Lançamentos de Ajuste de Custo Médio – (Rotina 1402): Realizado o ajuste de validações para que na etapa 2 da wizard “Lançamento” ao informar uma data de lançamento em um período fiscal e/ou contábil fechados, seja apresentada mensagem de erro caso um deles ou ambos estejam Fechados.  [513899].

MÓDULO FISCAL

Alíquota de ICMS da remessa em garantia – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Devolução em Garantia – (Rotina 3500): Realizado ajuste na emissão de devolução de garantia realizada através da rotina Devolução em Garantia (3500) para que seja considerado corretamente a configuração informada ao realizar o processo de devolução, mantendo os valores dos impostos da nota origem. [513742].

Criação nova Forma de Cálculo Difal denominada “Difal  Por dentro: Por dentro – Base Dupla ICMS Destino Incluso” – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (Rotina 1017): Criada nova forma de cálculo DIFAL na aba principal:

No campo “Forma Cálculo Difal” Foi criada a opção  “Difal  Por dentro – Base Dupla ICMS Destino Incluso”[514384]. Saiba mais: Tabelas de Tributação de ICMS (1017)

Devolução de Nota Fiscal de remessa Entrega Futura – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Novos ajustes no processo:  

1. Ajustes nas quantidades exibidas ao selecionar um item para devolução:
a. Quantidade Vendida: Representa a quantidade originalmente vendida do item.
b. Quantidade Entregue: Refere-se à quantidade entregue na nota que está sendo devolvida.
c. Quantidade: Indica a quantidade disponível para devolução na nota de remessa, calculada como a diferença entre a quantidade entregue e a quantidade já devolvida parcialmente, se houver.
d. Quantidade devolver: Corresponde à quantidade que o usuário deseja devolver.

2. A totalização dos itens foi corrigida para refletir corretamente os valores em casos de devoluções parciais.

3. Implementados ajustes na geração e controle de requisições durante o processo de devolução de remessa de Entrega Futura. [514370].

Emissão de NF de importação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação -(Rotina 2792): Realizado o ajuste na montagem do XML na emissão de notas de importação, quando a empresa for Lucro Presumido para que o CST do PIS/COFINS seja considerado fixo CST 50 apenas no XML. [513996].

Tabela de contabilização mensal na operação – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Realizado ajuste para que no cadastro da operação, na aba “Outras informações”, campo “Código da tabela de contabilização mensal” seja informado um código de tabela de contabilização mensal que não esteja cadastrada para a empresa, seja apresentada a mensagem de erro:  Código da tabela de contabilização mensal “código da tabela” não encontrado para a empresa “código da empresa”. [513845].

MÓDULO OFICINA

Cálculo de valor de deslocamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Na impressão de orçamentos do módulo Oficina foi ajustada a exibição do valor total de deslocamento quando utilizados os modelos 4 e 8 para que seja calculado corretamente com base no tipo de OS. [514322].

Totalizadores da impressão de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Ajustados os totais dos modelos de impressão 4 e 16 para que considerem corretamente descontos aplicados na OS. [514409].