SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.022
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.022.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Tag no XML – Geral: Realizado inclusão no XML das notas fiscais de serviço (NFS-e) do código da cidade de Jaules -SP no processo de geração das tags referente ao local de prestação do serviço, para que a nota não seja rejeitada. Quando o código da cidade do serviço prestado for 3524808, no XML serão geradas as tags SerEndSiglaUF; SerEndcMun; SerEndCep; serEndBairro e SerEndxMun, referentes ao local de prestação. [514330].
MÓDULO BALCÃO
Exibição da descrição na alocação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): A alocação do item via orçamento foi ajustada, de modo que, quando o item estiver configurado para exibir a descrição adicional, esta será apresentada tanto no momento da alocação quanto na impressão da nota fiscal. Para os itens configurados para exibir a descrição normal, a descrição padrão será exibida nessas etapas. [514614].
MÓDULO BANCOS
Ajuste no CNPJ da filial na remessa – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos > Entrada de títulos – (Rotina 5020): Realizado ajuste na busca de CNPJ da filial ao gerar uma remessa, de forma que seja buscado primeiramente o CNPJ da filial do convênio e caso não exista, busque da filial da conta corrente.
Vale ressaltar que a busca do convênio se baseia na filial do boleto emitido. [514534].
Seleção de títulos para alteração de portador – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Alteração de Portadores – (Rotina 7105): Realizado ajuste na seleção dos registros, para que os totais de quantidade e valores sejam apresentados corretamente. [514376].
MÓDULO COMISSÃO
Ajuste no Modelo “Completo” – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (Rotina 99081): O modelo “Completo” foi ajustado para exibir os lançamentos de comissão que correspondem à função base selecionada para a geração do relatório. [514456].
MÓDULO COMPRAS
ICMS de CTC’s vinculados a nota fiscal – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados – (Rotina 1116): Realizado ajuste para quando realizar o vinculo de um CTC a uma nota fiscal, ao consultar a nota fiscal na rotina Consultar Notas Fiscais (1057) na aba totais na grid do frete os campos “Base ICMS” e “ICMS” busque corretamente o valor conforme configuração da operação na rotina Configurações da Operação por filial (2070) campo “Crédito de ICMS do frete – CTC”. O mesmo ocorre ao clicar na aba “CTC/Frete”, onde deve constar corretamente as informações do(s) CTC(s) vinculados a nota fiscal. [514047].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Alocação de itens após confirmação de orçamento – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial – (Rotina 2756): Realizado ajuste para considerar o momento de alocação dos itens além do fechamento do carrinho, na confirmação de orçamento em Pedido ou Ordem de Compra. Dessa forma, ao configurar um bloqueio, como por exemplo o limite de crédito na alocação dos itens, o bloqueio será aplicado no momento correto, após a confirmação. [514469].
Modelo de impressão Selecionável – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros – (Rotina 2539): No campo “Modelo da impressão de Orçamento”, localizado na aba Impressão, foi criada a opção “Selecionável”. Com essa configuração, caso o usuário não tenha modelos pré-definidos configurados, serão listados todos os modelos disponíveis ao imprimir Orçamento e Ordem de Serviço. [514510].
MÓDULO CONTABILIDADE
Filtro por centro de custo – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Demonstrativo de resultado -(Rotina 7148): Agora, o relatório gerado através da rotina 7148 irá respeitar as informações do filtro utilizado no campo “Do CCusto”. Assim, se o campo “Do CCusto” apesentar a opção “todos”, serão apresentadas as informações de todos os centros de custos. Ao clicar na lupa do campo e selecionar alguns centros de custo específicos, o relatório será gerado respeitando as seleções. [513674].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste ao informar endereço ao lançar NF – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Foi corrigido um erro no lançamento de NFs, onde o sistema esta validando incorretamente o endereço informado do fornecedor. Após ajuste essa situação foi corrigida. [514420].
Ajuste ao inserir itens no balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços – (Rotina 1296): Agora, a validação de estoque nos itens inseridos manualmente em um balanço já aberto funcionará corretamente ao adicionar mais de um produto por vez. Assim, ao tentar inserir um item com saldo e outro sem, ambos serão bloqueados, com um aviso indicando que o item XX possuí saldo e não pode ser inserido. [514332].
Conciliação de compras – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Ao concluir a conciliação de compras no lançamento de notas fiscais, caso seja recebida uma quantidade parcial do pedido de compra e este contenha impostos, o ERP considerava o valor total dos impostos para analisar a divergência na conciliação, em vez de calcular um valor proporcional à quantidade recebida. Foi realizado um ajuste para que o rateio dos impostos seja feito de forma proporcional à quantidade efetivamente recebida. [514064].
Erro de código dos arquivos fiscais – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial > Cadastro de Produtos com controle de estoque especial – (Rotina 1006)/ Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Realizado alteração na mensagem de erro ao informar no campo “Código para arquivos Fiscais (SPED)” um código de produto que já esteja cadastrado no sistema, ficando mais clara a mensagem para o usuário. Quando informar no campo “Código para arquivos Fiscais (SPED)” um código que pertença a um produto do sistema, será apresentada a mensagem: “Erro! Já existe um produto (cód.xxxxxxxx) com mesmo Código do produto para os arquivos fiscais (SPED), o qual devem ser diferentes ou unificados.”. [513793].
Ajustado a validação, para quando o código do produto for um código base não ocorra o impedimento, sendo possível informar no campo “Código para arquivos Fiscais (SPED)” o mesmo código base. [513793].
MÓDULO FINANCEIRO
Ajuste na filtragem de recibos – Módulo Financeiro > Títulos > Recibos de Pagamentos > Recibos de Pagamentos – (Rotina 1599): Realizado ajuste na filtragem de recibos, de forma que todos os filtros funcionem corretamente. [514555].
Ajuste nos filtros de inadimplência – Módulo Financeiro > Relatórios > Análise de Inadimplência > Análise de Inadimplência – (Rotina 1239): A geração do relatório de análise de inadimplência será gerada corretamente, conforme os filtros selecionados em tela. [514427].
MÓDULO FISCAL
Ajuste na Totalização de Itens – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizado ajuste na totalização dos itens selecionados para a Emissão de Nota Fiscal de Devolução de Remessa de Entrega Futura. [514661].
Exportar Excel e CSV na consulta de notas fiscais – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Quando for adicionado informações no filtro de vendedor, ao exportá-las para Excel e/ou CSV, serão considerados, corretamente, as informações do vendedor informado em tela. [513777].
Duplicidade registro C190 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI – (Rotina 6063): Realizado ajuste na montagem do registro C190 do SPED Fiscal, para não ocorrer erro de duplicidade do registro. [514072].
Mensagem informando a nota origem na emissão de NF complementar – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF – (Rotina 2804): Realizado ajuste no processo de emissão de nota complementar para que, ao referenciar a nota a ser complementada, o sistema gere automaticamente a mensagem “Nota referente a NFº xxxx, SÉRIE x, Emitida dia xx/xx/xxxx, Lançada dia xx/xx/xxxx.”. Vale ressaltar que a mensagem não é apresentada em tela na rotina 2804, apenas na impressão da DANFE na seção “Dados Adicionais”, na consulta da nota fiscal (rotina 1057) na aba “Observação” e no XML da nota. [514125].
📌Impactos:
- Ao emitir uma nota complementar (rotina 2804), informando uma nota no campo "Cód. Int. NF referenciada", o sistema gera automaticamente a mensagem "Nota referente a NFº xxxx, SÉRIE x, Emitida dia xx/xx/xxxx, Lançada dia xx/xx/xxxx." que será apresentada na DANFE, no XML da DANFE e na consulta da nota (rotina 1057) aba "Observação".
Sincronização de notas – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa – (Rotina 2988): Ajustado o processo de sincronização de notas para que seja buscado corretamente o emitente da nota, sendo o mesmo emitente do XML e não o transportador. [513549].
MÓDULO OFICINA
Inclusão de novo tipo de equipamento – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente – (Rotina 2003): Foi acrescentado um novo ‘Tipo de equipamento’, permitindo agora a seleção da opção Pivô. [514646].