BOLETIM – VERSÃO 12.007.027 

Retenção de IRRF – Geral: Realizado ajuste para que ocorra a retenção de IRRF apenas em lançamento de notas com operação de outras entradas e outras saídas. Nas emissões de notas fiscais com operação de outras entradas e outras saídas não será realizado a retenção do IRRF, não causando impactos no processo de emissão de notas fiscais de remessa a campo. [532781]. 

Análise de estoque – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1077): Corrigido o processo de confirmação de itens do orçamento para que a análise de estoque negativo considere corretamente as reservas existentes e respeite o comportamento definido nos parâmetros por filial (Rotina 2756). 
O tratamento passa a ocorrer conforme a configuração: 
              – Impedir alocação: caso algum item não possua saldo suficiente, a conversão em Pedido ou Ordem de Compra não será confirmado; 
              – Bloquear: o Pedido/OC será gerado normalmente, porém os itens sem saldo suficiente permanecerão bloqueados por estoque negativo. 
Com isso, a confirmação do orçamento passa a respeitar corretamente a disponibilidade real de estoque e o comportamento parametrizado para bloqueio de estoque negativo.[533440] 

Exibição hierarquia – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (Rotina 1291): Corrigida a descrição da hierarquia utilizada na formação de preço para tabelas de preço, margens e coeficientes, tornando a documentação mais clara e detalhada, com inclusão da ordem de prioridade de aplicação das regras e identificação das respectivas rotinas utilizadas em cada nível de validação.[533401] 

Ajustes nas carteiras de clientes: Realizado ajustes na carga dos clientes da carteira pela rotina de Cadastro de Usuários (rotina 2763), tambem removido o usuário Administrador na rotina 2763 pois esse nunca vai ser retornado pela API. 

Ajuste no centro de custo movimentado no balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços (Rotina 1296): Realizado ajuste na contabilização dos lançamentos de ajuste de balanço. 
Anteriormente, quando um balanço era gerado em uma filial e os lançamentos de ajuste eram realizados em outra, o centro de custo era contabilizado incorretamente para a filial responsável pelos lançamentos. 
Após o ajuste, o centro de custo passa a ser contabilizado corretamente para a filial de origem do balanço. [533297]. 

Preço unitário dos produtos no lançamento – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste para que na etapa 2 (Produtos) ao editar um produto através do ícone do lápis, o preço unitário não seja alterado, buscando o valor conforme o XML. [533418]. 

Validação de regras – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Corrigida a regra de validação do vendedor na edição dos dados gerais da nota fiscal pela rotina 1057, passando a executar a validação somente quando houver alteração efetiva do vendedor. Com isso, o sistema deixa de reprocessar a regra em cenários em que o vendedor permanece o mesmo, reduzindo validações indevidas e alinhando o comportamento ao momento correto da alteração.[533442] 

Pré-requisitos: Utilizar o Frente de Caixa 2.0. 

Pagamento via cartão – Módulo Frente de caixa: Foi implementado um ajuste para impedir a edição de faturas que já foram enviadas ao frente de caixa e que tenham iniciado o processo de recebimento, evitando divergências na contabilização das notas fiscais. 
Adicionalmente, foi corrigido o comportamento do sistema nos casos em que uma nota fiscal é anulada após ter seu recebimento realizado via pagamento com cartão. A partir deste ajuste, ao reenviar a fatura ao caixa, será possível efetuar novamente o recebimento, garantindo que a nota fiscal seja contabilizada corretamente conforme as alterações realizadas na fatura. [532770]