BOLETIM – VERSÃO 12.007.026

Ajustes na comunicação com o openbanking – Geral: Realizado ajustes na URL do Openbanking a ser chamada pelo ERP. [533124]. 

Ajustes na sincronização de pedidos Stara – Geral: Realizado ajustes para que novos pedidos não sejam cancelados ao integrar. [532832]. 

Validação de Bloqueios – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Ordem de Compra (rotina 1080) / Pedido (rotina 1079): A correção abrange o disparo das ações de conversão de um Orçamento em Pedido ou Ordem de Compra, o sistema deve validar corretamente se o produto alocado possui estoque disponível no momento da conversão e se a condição está de acordo com os parâmetros de bloqueio do módulo. [533058].

Bloqueio na geração de balancete/balanço com data inicial maior que a data final – Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço (rotina 7004): Realizada a inclusão de validação para que nos casos em que for informado no campo “Período” uma data inicial maior do que a data final, o sistema apresente a mensagem de erro “Erro! Data inicial do período não pode ser maior do que data final do período.” e não permita a geração do relatório. [530519].

Ajustes no grupo histórico dos produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Grupo Histórico dos Produtos (rotina 7475): Foram realizados ajustes na rotina Grupo Histórico dos Produtos (7475): Seleção de múltiplos históricos: ao marcar a flag “Marcar todos” e navegar entre as páginas, as marcações permanecerão mantidas. 

Notificação e progresso: adicionado nas notificações o acompanhamento do progresso durante o processo de alteração das datas. 

Gravação de logs: ajustado o registro de logs, que passa a apresentar o usuário responsável pela alteração manual das datas e o campo “Aplicativo”. [532990]. 

Análise de bloqueio de devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): A correção contempla o processo de análise da configuração dos parâmetros do módulo “Impedir saída de produtos individuais com OS aberta (exceto ‘Garantia de fábrica’)”, na emissão de devolução de notas pela rotina 1057, sendo assim, o sistema passa a validar corretamente o tipo de OS vinculada ao veículo, impedindo a devolução quando houver OS aberta cujo tipo não seja de garantia de fábrica, conforme definido na configuração do parâmetro.[533167].

Apuração consolidada da DIME SC – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo (rotina 6091): Criado o relatório de avisos e erros da DIME para que seja gerada a informação dos valores de ICMS que não se enquadram em créditos gerais conforme os CFOPs disponíveis na PORTARIA SEF N° 153/2012, item 3.2.5.2. O relatório irá listar o código interno das notas e o valor encontrado, no qual será abatido do item 20, quadro 5.  

Na apuração do ICMS (rotina 6005, botão “Ajustes da apuração”), ao informar na filial centralizadora em “Outros créditos” o código (SC020055), este será carregado para o registro 30, quadro 9, item 60 da DIME.  

Na filial consolidada, ao informar em “Estorno de créditos” o código (SC000001), este será carregado para o registro 30, quadro 9, item 150 da DIME.  

O valor será abatido dos débitos e gerado diferença entre Débito e Crédito, assim validando o arquivo. [531953].

Cancelamento de recebimento finalizado – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (rotina 5015): Foi implementado um ajuste para não permitir o cancelamento de um recebimento que já teve seu processo de TEF finalizado. Ao tentar realizar o cancelamento, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando a ausência de confirmação da operação. Essa validação tem como objetivo evitar inconsistências no processo de pagamento, impedindo que a nota fiscal deixe de ser gerada devido a falhas no recebimento. [532976].

Modelos de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): A correção garante que as legendas de todos os modelos de impressão disponíveis, serão exibidas corretamente de acordo com o contexto do item. [533165].