BOLETIM – VERSÃO 12.007.025

Ajuste no Fluxo de compra – Geral: Ajustado o processo de fluxo de compras para garantir o correto encerramento de seus períodos. [532792]. 

Ajustes na data de liquidação dos boletos Sicoob –  Geral: Realizado ajuste na data de liquidação Sicoob e ajuste na data dos retornos para o padrão 2001-01-01 YYYY-MM-DD. [529698].

Geração das tags <ValAliqPIS> e <ValAliqCOFINS> nas NFS-e – Geral: Realizado ajuste na geração das tags <ValAliqPIS> e <ValAliqCOFINS> do grupo <Valores> das notas fiscais de serviço, para que sejam levados os percentuais conforme a auditoria de impostos no cálculo do PIS/COFINS. Por se tratar de um valor em percentual, o mesmo é informado dividido por 100 nas tags <ValAliqPIS> e <ValAliqCOFINS> conforme orientado no layout do integrador.  

Vale ressaltar que para isto, o parâmetro “#EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional”, classe “@NFSEParametros”, precisa estar configurado como “Sim” (rotina 99900), caso contrário, será carregado os valores de PIS/COFINS retido caso houver. Não havendo PIS/COFINS retido, as tags serão geradas zeradas. [532732].  

Cálculo dos impostos de NFS-e – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Adicionado na classe @NFSEParametros os parâmetros: 

 #CalcularImpostosSobreTotalDaNota: irá definir se o valor do imposto será calculado pelo total do item ou pelo total da nota fiscal; 

 #ArredondamentoEstatisticoCalculoImposto: irá definir se no valor do imposto será realizado o arredondamento estatístico. 

Ambos os parâmetros serão inicializados com o valor “Não, não impactando no processo atual. 

Os parâmetros são válidos para os impostos: PIS, COFINS, PIS Retido, COFINS Retido, IRRF, CSLL, INSS, Simples Nacional, IBS e CBS. [532084]. 

Itens em lote – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Correção da condição de visualização dos itens vinculados na visualização do orçamento, para poder visualizar em produtos tanto com gerenciamento manual quanto automático. [532949]. 

Modelo de Impressão OC: Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080): Corrigido a impressão das Ordem de compra, modelos 37, 51 e 53, para que o campo “tipo” esteja composto pela informação OC. [532885]. Saiba mais: Ordem de Compra (1080) 

Endereço complementar – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): A correção garante que, ao desvincular o cliente do grupo empresarial, o endereço complementar compartilhado entre o grupo também será desvinculado. [532834].

Demonstração de terceiro – Módulo Máquinas > Diversos > Emissão NF de Demonstração (Rotina 3521) / Principal > Pedidos > Orçamentos (Rotina 3504) / Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): A correção passa a validar a origem do item antes da alocação, de modo que foi incluída regra que identifica se o item está em demonstração de terceiro e quando identificado, o sistema passa a bloquear a inclusão do item em orçamento e pedido. Consequentemente, impede o faturamento desses itens via processo de venda. E para a alocação de produtos para demonstração, o sistema impedirá a alocação de produto sem saldo quando o produto e a operação atualizam estoque. [532942].

Atualização de proprietário – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (Rotina 2003): Corrigida a finalização do lançamento de nota de compra (rotina 1020) para que este processo identifique os itens cujo produto possua vínculo com veículo e ao concluir a transação, atualize o proprietário do veículo. [532948]. 

Vinculação de Produto e Veículo – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente (rotina 2003): Alterado o processo de importação de XML para incluir validação antes da vinculação do produto ao veículo. 
Durante a leitura do XML, o sistema passa a verificar se o produto já possui um veículo vinculado. Caso positivo, são comparadas as informações de chassi, número de série e motor. Havendo divergência, a vinculação ao novo veículo é bloqueada. 
Com o ajuste, evita-se a associação de um mesmo produto a veículos com dados diferentes, garantindo maior consistência cadastral. [532916].