Emissão de NF de outras saídas (2782)

17 de outubro de 2022

Updated2 de janeiro de 2025

PorTaciane Silva

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Neste artigo será informado como realizar o processo de emissão de notas com operações de outras saídas.

Para acessar a rotina de emissão de notas de outras saídas, ou seja, que não se enquadram como “vendas”, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (rotina 2782).

Para iniciar a emissão da nota deve-se clicar no ícone do “+”.

Deve-se preencher os campos conforme as seguintes orientações:

Operação: No campo operação estão listadas todas as operações configuradas com o tipo de lançamento “outras saídas”. Deve-se selecionar uma das opções disponíveis;
Vendedor: Deve-se informar o vendedor informando o código ou clicar no ícone da “lupa” para pesquisar;
Conta: Para o campo “conta” deve-se informar o cliente correspondente a nota;
Política de prazo: Informe a forma de pagamento que será aplicada para a nota fiscal;
Política de preço: Informe qual a política de preço será utilizada para esta nota fiscal;
Centro de custo: selecione uma opção que corresponde a nota.
NF referenciada: Poderá informar a nota que está sendo devolvida, se necessário;
Contranota: Deve-se marcar a flag “Contranota” e “preencher os campos “Número”, “Modelos Fiscal”, “Série” e “Data emissão”, caso a empresa deseje emitir uma contranota.

Caso seja uma nota de devolução do tipo “Outras entradas”, deve-se informar no campo “NF referenciada” do submenu “NF devolvida” a nota correspondente a devolução.

Importante! Ao inserir um novo registro de Outras Saídas ou Outras Entradas (rotina 2783), o campo “Depósito” só estará disponível para alteração se a filial possuir mais de um depósito no cadastro de Depósitos (rotina 1939).

Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Na wizard “Endereço” permite informar o endereço de entrega ou endereço de exposição de mercadorias.

Esta opção só será habilitada caso a operação utilizada na emissão, possua no seu cadastro (rotina 1010) a flag “Digitar endereço de entrega” habilitada. Esta flag está localizada no botão “Configurações de digitação” da rotina 1010.

Importante! A configuração da flag “digitar endereço de entrega” só pode ser feita para operação onde o tipo de lançamento seja “vendas” ou “outras saídas”.

A tela possui os seguintes campos:

Conta: Por padrão vem bloqueado com a conta informada na capa.
Nome para endereço de entrega: este campo é digitável para que o usuário informe o nome desejado.
Endereço complementar: só é aberto nos casos em que no cadastro da conta utilizada possui endereço complementar cadastrado.
Tipo de Contribuinte Estadual e Tipo de Contribuinte Federal: Estes campos são muito importante para o cálculo automático de preço de venda. Para verificar os tipos disponíveis no ERP, acesse: Tipo de Contribuintes.
CPF/CNPJ: Por padrão virá preenchido com o CPF/CNPJ da empresa, mas poderá ser alterado.

Além desses campos, deverão ser preenchidos os dados básicos do endereço, número, bairro, cidade e UF.

No XML da prenota de outras saídas que possuí endereço de entrega/exposição, será gerada a tag <entrega> e na DANFE será gerado o quadro “Informações do local de entrega” além destas informações serem apresentadas também no campo “Informações complementares”.

Após, clique no botão “seguinte”.

Na Wizard 3 – Itens, é possível importar os itens que irão na prenota, através do botão “Importar Itens”, permitindo a importação de itens através de um arquivo no formato CSV. O layout do arquivo a ser importado deve conter as seguintes colunas: Código do Produto, Quantidade e Valor Unitário. Caso ocorram problemas durante a importação, será gerado um relatório de erros.

Importante! O referido botão que antes encontrava-se na tela de consulta de prenotas, foi removido e alocado na Wizard 3, conforme explicado acima.

Também é possível incluir os itens da nota através do ícone do “+”.

Deve-se realizar a pesquisa do código do item através do ícone da “lupa” ou digitar manualmente o código, na sequência informar a quantidade, valor unitário e clicar no botão “Salvar”. Será aberta novamente a tela para inclusão de mais itens, caso não seja necessário deve-se clicar no botão “Fechar” para retornar a tela do Wizard “Itens”.

Caso a empresa utilize o processo de requisição, ao clicar em “seguinte” será aberta a Wizard “Requisição”, para que seja gerada a requisição dos itens, a qual poderá ser visualizada clicando no ícone de notificações do sistema.

No próximo Wizard “Outros”, é possível visualizar e confirmar os totais da nota, os dados de parcelamento e transporte, navegando pelas abas.

Importante! Na aba “bloqueio” ao ser apresentada a mensagem “Gerado bloqueio para autorização de faturamento devido bloqueio operação” esta se deve a ser utilizada na emissão da NF uma operação de outras saídas, a qual contém a flag “Bloqueia faturamento da prenota” marcada, impedimento o faturamento da mesma. Saiba mais em: Cadastros de Operações (1010)

Após realizar a validação dos dados, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Na última tela do Wizard “Emissão” é possível visualizar os dados de emissão da nota, ao clicar em “Finalizar”, será realizado a emissão da nota fiscal.