BOLETIM – VERSÃO 12.007.024

Ajustes na otimização do sistema – Geral: Melhorada otimização da busca dos valores dos gráficos relacionado a equipes. [532664]. 

Lei Complementar 224/2025 para itens monofásicos – Geral: Com as alterações trazidas pela Lei Complementar 224/2025, os itens monofásicos passam a ser tributados com 10% da alíquota padrão.  

No Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações PIS/COFINS (rotina 1496), realizado ajuste para possibilitar informar a alíquota de PIS/COFINS para os CST’s 06 (Alíquota Zero) e 07 (Isento). 

Ajustado o processo de cálculo do PIS/COFINS para que seja realizado para os CSTs 06 e 07, quando as tabelas de tributação estiverem configuradas com as alíquotas. 

O recálculo do PIS/COFINS através da rotina 1496 (Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido), também será realizado conforme as alíquotas definidas na tabela de tributação. 

Na consulta de notas fiscais (rotina 1057), os totais e os valores dos itens que calcularem PIS/COFINS com os CST’s 06 e 07 serão apresentados na nota, porém, estes valores não estarão destacados no XML, sendo apenas visíveis na consulta da nota em razão de conferência. 

No grupo de totais e no grupo dos itens do XML não serão gerados os valores de PIS/COFINS quando o CST for 06 ou 07.  

Na tag infAdFisco será gerada a observação “Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025” quando a nota possuir itens com CST 06 e 07 e valor de PIS/COFINS. 

Na DANFE a observação “Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025” será apresentada nos dados adicionais. 

Realizado ajuste na apuração do PIS/COFINS através da rotina 1742 (Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS), para que seja apurado o PIS/COFINS com CST 06 e 07. 

Na consulta da apuração através da rotina 1744 (Módulo Fiscal > Livros > Consultar Apuração – PIS/COFINS), os valores referentes ao PIS/COFINS com CST 06 e 07, serão apresentados nos seguintes registros: Ajustes da Apuração (M210/M610) e Ajustes da contribuição (M220/M620). 

Realizado ajuste na geração do EFD Contribuições através da rotina 6073 (Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS). 

O registro 0450 e C110 será gerado com a observação “Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025”. 

O registro C100 e C170 irá gerar a base e valor do PIS/COFINS zerados, pois não sofreram alterações. 

Os registros M225/M625 serão gerados detalhando os registros M220/M620 referentes aos ajustes. [530570]. Saiba mais: FISCAL – Cálculo do PIS/COFINS com CST 06 e 07 de itens monofásicos 

Impostos Adicionais – Módulo Balcão > Consultar > Formação de Preço de Venda (Rotina 1291): Alterado o processo de formação de preço para incluir, no cálculo, o imposto adicional FCP ST. 

Com a melhoria, o valor apresentado na consulta de preço passa a considerar corretamente esse imposto. Além disso, na tela de formação de preço, o FCP ST é exibido de forma destacada na fórmula de cálculo. 

Importante: esse imposto não possui a opção de cálculo embutido, diferentemente do IPI e do ICMS ST. [532567]. 

Informar itens em lote – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Alterado processo de confirmação de itens, permitindo que quantidades remanescentes de itens por lote possam ser confirmadas normalmente após uma confirmação parcial. [532520].  

Reajuste de valores – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Correção realizada no recálculo de desconto após o cancelamento ou perda parcial de um ou mais itens. [532538].

Bloqueio na contabilização de CTC com INSS Retido – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Realizada inclusão de regra no processo de contabilização do CTC, para que o sistema realize a verificação da existência de uma conta configurada para a contabilização do INSS Retido.  

Nos casos em que não houver uma conta configurada na tabela de contabilização (rotina 1070), ao tentar realizar a contabilização do CTC, o sistema irá apresentar a mensagem “Operação não possui conta configurada para contabilização do INSS retido”. [529432]. 

Razão social em notas fiscais de devolução – Módulo Configurações > CRM > Parâmetros Multiempresa (rotina 2986): Realizado ajuste para que no processo de devolução de nota fiscal (rotina 1057 > gera nota devolução), seja validado a informação do campo “Usar razão social do endereço complementar na NF” da rotina Parâmetros Multiempresa (2986). 

 Parâmetro configurado com a opção “Sim”: quando na nota fiscal a ser devolvida constar informação de endereço complementar, na nota de devolução será buscado a informação da razão social do endereço complementar. 

 Parâmetro configurado com a opção “Não”: quando na nota fiscal a ser devolvida constar informação de endereço complementar, na nota fiscal de devolução continuará sendo levado a razão social da conta. [532178]. 

Importação de arquivo de folha de pagamento com layout “Solution” – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): Realizado ajuste no processo de importação do arquivo da folha de pagamento utilizando o layout “Soltuion” para que seja excluído os registros de adiantamento originados de uma importação de arquivo anterior do mesmo período. 

Dessa forma, antes de excluir os lançamentos contábeis (rotina 7001), serão excluídos os lançamentos de adiantamentos originados pela edição de lançamentos da importação anterior, para que não ocorra erro no processo ao realizar nova importação do mesmo arquivo. [530777]. 

SPED Contábil com cisão no ano anterior – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Adicionados os campos “Teve cisão no ano anterior” e “Data da Cisão”. 

Quando o campo “Teve cisão no ano anterior” estiver como “Não”, o campo “Data da Cisão” não será habilitado e a geração do SPED Contábil será gerada normalmente, considerando o saldo anterior do período anterior.  

Quando o campo “Teve cisão no ano anterior” estiver como “Sim”, o campo “Data da Cisão” será habilitado, obrigando informar a data da cisão.  

Essas informações devem ser preenchidas quando a empresa tiver passado por uma cisão no ano anterior em relação ao ano de geração do arquivo, onde o campo deverá ser marcado como “Sim”.  

Por exemplo, se está sendo gerado o arquivo com período de 2025 e a empresa passou por uma cisão durante 2024, deve ser informado como “Sim”.  

Se a cisão ocorreu em 31/03/2024, esta data deve ser informada no campo “Data da Cisão”. A partir dessa informação, a busca dos saldos anteriores das contas de resultado será realizada considerando o dia seguinte à data da cisão, como por exemplo, de 01/04/2024 até 31/12/2024. [532119]. 

Ajuste na exibição de contagem – Módulo Estoque > Estoque > Inventário rotativo (Rotina 2587): Ajustado para que nos inventários rotativos que utilizarem na sua criação o “Modo de geração de contagem” como Automático, seja feita a correta exibição dos valores referentes a quantia da contagem das peças no inventário. Os valores de contagem podem ser acessados ao selecionar um registros de inventário rotativo na rotina 2587, será apresentada uma pequena grid abaixo da lista de registros, e ao possuir um registro selecionado e clicar no botão “Gerar Balanço”.[532429] 

Ajuste na impressão de requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições (Rotina 1434): Ajustado o modelo 6 de impressão de requisições, para que nos casos de requisições de prenotas seja apresentado o numero da nota fiscal.  

O modelo de impressão pode ser selecionado pela rotina 1821.[532684] 

Importação do inventário (Bloco H) – Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Importação de inventário (rotina 2969): Realizado ajuste no processo de importação de inventário bloco H SPED, para que o sistema desconsidere quando houver espaços em branco no campo referente a informação anterior do produto do histórico de alterações, para que ocorra corretamente a importação. [531447]. 

Validações de Vendedor na Edição de Nota Fiscal – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Implementadas validações relacionadas ao vendedor na edição dos dados gerais da Nota Fiscal. 

Em caso de inconsistências, o sistema passa a apresentar as seguintes mensagens: 

“Vendedor deve ser informado.” 

“Vendedor informado não cadastrado.” 

“Funcionário não possui função de vendedor.” 

“Funcionário não está ativo.” 

“Função de vendedor não configurada para a filial.” 

“A equipe do vendedor não está vinculada a nenhum canal de vendas.” 

“Vendedor não está ativo em nenhuma equipe de vendedores.” 

Ponto de atenção: as validações serão aplicadas apenas quando, na operação (Configurações de Digitação), a opção “Código do vendedor” estiver marcada. [532586]. 

Pré-requisitos: Frente de Caixa 2.0. 

Ajuste na contabilização de títulos que passam pelo Frente de Caixa – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Realizado ajuste na contabilização de títulos gerados a partir de recebimentos no Frente de Caixa, especialmente em operações originadas de políticas de prazo com entrada (Rotina 1011). 

Anteriormente, ao realizar o recebimento de uma fatura com política de prazo que possuía entrada, o título correspondente à parcela de entrada era sempre contabilizado na conta caixa da filial. 

Após o ajuste, para empresas que utilizam o Frente de Caixa 2.0, controlam a origem do documento e possuem a forma de pagamento dinheiro configurada (Rotina 3060), o valor da entrada passa a ser contabilizado diretamente na conta do caixa informada na rotina Caixas (1830). 

Nos demais cenários, como quando não houver controle da forma de pagamento ou da origem do documento, ou ainda quando não for utilizado o Frente de Caixa 2.0, a contabilização permanece sendo realizada na conta caixa padrão da filial (Rotina 99002). [532565].