Dissídio Retroativo

19 de dezembro de 2022

Updated19 de dezembro de 2022

PorUniversidade Solution

Versão: 09.003.043 Autora: Cléia Biermann

Deve-se acessar:
Cadastrar> Tabelas> Sindicatos (Rotina 6104).

Selecione o sindicato que irá ter o dissídio Retroativo e clicar em “Dissidio”.

Será aberta tela de consulta de dissídios do sindicato, rotina 2710.
Deve-se clicar em cadastrar (F3) para abrir a rotina 2704 e cadastrar as informações necessárias.

Data da Assinatura: Data em que o Sindicato avisou a empresa;
Competência Devida (mês/ano): Data em que vai ser pago o reajuste ao colaborador;
Tipo de Cálculo do Imposto: Deve-se escolher entre as duas opções:
- Sobre o Total: Não permite informar rubrica dos impostos, mês a mês no mês do pagamento o sistema gera a rubrica de diferença de dissídio no valor total das diferenças apuradas. Esta rubrica deverá estar na base dos impostos para que somado com os valores mensais seja calculado os impostos pelo total.
- Mês a Mês: O imposto poderá ser informado mês a mês e ao final dos períodos é somado todos os valores e gerado no movimento variável, será gerado 3 rubricas: Diferença de dissídio; INSS sobre dissídio;FGTS sobre dissídio.
Tipo de Instrumento ou Situação Ensejadora de Remuneração: Ao clicar na setinha ao lado vai apresentar algumas opções, fica a critério da empresa;
Data em que Passa a Surtir Efeitos: Data que está no cadastro do sindicato rotina (6104), mês do dissídio da Empresa;
Descrição do Instrumento ou Situação Ensejadora da Remuneração: Precisa colocar uma descrição;
Data de pagamento: Data que vai pagar a diferença para o colaborador;
Rubrica para Lançamento da Diferença do Dissídio: Essa Rubrica precisa ser cadastrada na rotina 6103 cadastro das rubricas, é a rubrica que vai aparecer no holerite do funcionário;
- Rubrica para lançamento de diferença de Dissídio: deverá ser selecionado uma Rubrica cujo “Tipo de Rubrica” seja “Diferença de Dissidio”.
- Rubrica para lançamento do FGTS sobre o Dissídio
- Rubrica para lançamento do INSS sobre o Dissídio: Só vai ser liberado caso o campo “Tipo de Cálculo do Imposto” esteja selecionado como “Mês a Mês” e devem ser rubricas configuradas com o “Tipo de Rubrica” “Valor do FGTS referente a Dissídio” e “INSS sobre Dissídio”.

Após cadastrar todas essas informações e confirmar no enter, será retornado para a tela de Consulta de Dissídios dos Sindicatos (Rotina 2710) com as informações cadastradas.

Rubricas

Ainda na rotina 2710, deve-se acrescentar as rubricas que vão ser usadas, clicando no botão “rubricas consideradas”.

Pode ser colocada uma a uma, selecionando a rubrica e clicar no botão da primeira flecha. Pode-se fazer esse processo somente as que usam o salário como base. Ou pode colocar todas ao mesmo tempo clicando no botão de duas flechas.

Aumento Salarial

Na tela da rotina 2710, deve-se clicar em “aumento salarial” para preenchimento das informações de aumento. Deve-se clicar em cadastrar (f3) para um novo registro.

Data Base: Data que ficará registrado no cadastro de salário do colaborador (Rotina 6119);
Percentual: Caso seja valor por percentual, deve-se preencher neste campo;
Valor: Deve-se preencher o valor se for o mesmo valor para todos;
Observação: Essa informação vai ficar gravada no cadastro de salário do colaborador (Rotina 6119) e também na Ficha do colaborador. Deve-se preencher o que a Empresa achar melhor.

Pode-se filtrar por Centro de Custo, Função, Sindicato, período de admissão, tipo de funcionário e se calcula ou não para menor Aprendiz.

Voltando para a Consulta de Aumento Salarial (Rotina 2665), vai estar registrada a informação anterior. Deve-se então clicar em “funcionários beneficiados”.

Será aberta a rotina 2665, onde vão estar listados todos os funcionários.
Pode-se remover algum colaborador caso o mesmo não tenha direito a Receber, selecionando o mesmo e clicando em “remover”.

Ao remover o colaborador, o nome dele irá ficar na cor vermelha. Caso precisar, pode-se incluí-lo novamente.

Ao clicar no botão “holerites” será aberta rotina de consulta de holerites do funcionário no aumento salarial (rotina 2725) para que sejam acrescentados (clicando f3, abrindo a rotina 2724) os holerites a partir da data que começou a contar o dissídio, que seja, por exemplo no mês 10/2020, começa a surtir efeitos e deve-se pagar março/2021, nesse caso deve-se fazer esse processo desde de outubro 2020 a fevereiro 2021.

Clicando em f4 no campo do holerite de origem será aberta a rotina de consulta de holerites (rotina 6212).
Pode-se deixar o filtro do Ano 0 (zero) para puxar todos ou pode filtrar por ano também.

Ao selecionar uma opção nesta rotina, o sistema retornará para a tela da rotina 2724, já preenchendo o período do mês/ano de referência automaticamente.

Deve-se fazer este processo em todos os meses que deve-se entrar o reajuste.
Para realizar uma conferência, pode-se retornar a Consulta de Holerites dos Funcionários no Aumento Salarial (Rotina 2725), selecionar o mês e clicar em “Movimentos do Holerite”.

A coluna valor Original vai estar preenchida com a informação que já existe no sistema, deve-se então clicar em F3, para preencher a coluna Valor do Dissídio até agora que está em branco .
Deve-se fazer esse processo com todas as rubricas que usam o salário como base.

Ficou: Valor Original/Valor Dissídio/Valor da Diferença.
Nesse caso deve-se mexer na rubrica de salário contratual, já que comissão por exemplo não entram a rubrica de salário. Já nesse cálculo do mês de fevereiro o colaborador teve gratificação que é calculada sobre o salário contratual, que teve reajuste também, e a rubrica de tempo de serviço colaborador tinha quinquênio de 4%, neste caso deve-se fazer o cálculo do novo salário sobre os 4% também.

Conferências

Feito todo esse processo em todos os meses que fazem parte do reajuste, deve-se acessar a rotina 2725, para conferir o total líquido de R$ 708,00 que o colaborador teve de diferença nos 5 meses.

Lançamento do dissídio

Feito todo o processo, para realizar as conferências, deve-se acessar a consulta de dissídios do sindicato (Rotina 2710). Nela pode-se visualizar que a situação está “pendente”. Deve-se selecionar e clicar em “Lançar dissídio”.

O sistema irá apresentar uma mensagem para confirmação se deseja realmente lançar. Estando tudo certo deve-se clicar em “sim”. Na dúvida, clique “não”.

Se confirmada a mensagem anterior, o sistema irá apresentar uma nova mensagem de confirmação.

Ao confirmar, será apresentada mensagem de lançamento realizado com sucesso. Caso tenha alguma informação faltando, o sistema irá gerar um relatório mostrando o que está faltando configurar.

Importante! Depois de lançado não tem como cancelar.

Ao finalizar este processo, deve-se acessar o cadastro de salário automático (Rotina 6119), e alterar conforme a descrição que foi colocada no Início do processo.