ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.007
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.007.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Definição Origem da UF para a Apuração do ICMS ST GR – Na rotina 99900 (Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros), Classe “@Fiscal” foi incluído novo parâmetro “#CONSIDERAUFFILIALGERARAPURACAO”: CONSIDERAR APENAS A UF DA FILIAL PARA GERAR REGISTROS DE ICMS ST GR NA APURAÇÃO POR UF PELA ROTINA 2626. Através desse novo parâmetro, ao optar pelo valor SIM, todos os movimentos de ICMS ST GR serão levados para a apuração do ICMS ST, rotina 2626 (Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST) com a UF da filial, independentemente da UF de origem. Já ao optar pelo valor NÃO, todos os movimentos de ICMS ST GR serão levados para a 2626 de acordo com a UF de origem da Nota Fiscal.
Lembrando que, para o valor do ICMS ST GR seja levado para a apuração do ICMS ST, rotina 2626, primeiramente deverá ser efetuado o processo das observações fiscais através da rotina 2532 (Módulo Fiscal > Processamentos > Observações Fiscais > Observações Fiscais (ICMS ST GR). [502232].
MÓDULO ATACADO
Ajuste na rotina para visualização de orçamentos – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): realizada correção na rotina para que o usuário logado (vendedor) consiga acessar somente os seus próprios orçamentos e isto será possível devido a uma configuração através da rotina 99004 que deve ser feita na aba “Outras Configurações”, campo “Visualização de informações” opção “Somente próprias”. Caso na configuração não esteja marcada a referida opção, o mesmo conseguirá realizar a visualização dos orçamentos dos demais vendedores. [502800].
Ajuste na seção transportadora do pedido – Módulo Atacado > Principal > Pedidos (rotina 4061): foi realizado ajuste na aba “Transporte”, na seção “Transportadora” para que ao informar o código da mesma manualmente e dar tab estas informações fiquem salvas no pedido e consequentemente sejam informadas também na nota fiscal. [502804].
MÓDULO BALCÃO
Manutenção painel do produto –
Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (rotina 2847): realizada manutenção no painel de produto para não ser executado processo de carga do dashboard duas vezes na abertura da tela na rotina.
Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (rotina 2848): realizada manutenção no painel de produto para não ser executado processo de carga do dashboard duas vezes na abertura da tela na rotina.
Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (rotina 2855): realizada manutenção no painel de produto para não ser executado processo de carga do dashboard duas vezes na abertura da tela na rotina. [503272].
Recálculo da data de vencimento no faturamento – Módulo Balcão > Principal > Consulta de Pedidos (1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): realizado ajuste para que a data do parcelamento siga conforme regra do cadastro da política de prazo. Desta forma, se o faturamento é baseado na data de abertura da fatura e esta ainda não foi gerada, será utilizada a data atual. Esta regra pode ser configurada na política de prazo (rotina 1011), seção “Controle parcelamento módulo Balcão e Oficina”, campo “Gerar parcelamento” e selecionar a opção “Data de abertura da fatura”. [503243].
Remoção campo totalização preço unitário – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Foi removido o campo de totalização do preço unitário ao utilizar o modelo 1 para a impressão do orçamento. Desta forma, sendo possível a visualização apenas da totalização dos descontos do orçamento e também o valor total. [503159].
Visualização do histórico de compras – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (1080): realizado ajuste para que todos os usuários que possuam permissão para o acesso a rotina e inserção de registro tenham acesso a visualização do Histórico de Compras (ícone do relógio) do cliente em que está sendo aberto o orçamento, pedido ou ordem de compra. [503263].
MÓDULO BANCOS
Correção no convênio de recebimento Cresol – Módulo Bancos > Cadastros > Contas correntes (Rotina 5011): Ajustada validação ao realizar o cadastro de conta-corrente e convênio para o banco Cresol(Febraban 113). [503275].
MÓDULO COMPRAS
Ajuste na permissão para lançamento de notas – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): realizada correção no processo de lançamento de notas para validar corretamente as permissões do usuário no processo. Sendo assim, a nota poderá ser lançada sem impedimentos, quando houver a devida permissão. [503216].
Ajuste no cabeçalho do relatório de produtos negativos – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos (rotina 1062): Realizado ajuste no cabeçalho do relatório de produtos negativos, para que busque corretamente as informações de empresa e filial. [503258].
Ajuste nos filtros do painel de demandas – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas > Painel de Demandas (rotina 2634): Realizado ajuste nos filtros do painel de demandas para que seja realizada corretamente a busca de registros. [503150].
Importação de CTC: Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116): Realizado ajuste para que o código da cidade de origem e de destino fique salvo corretamente ao realizar o lançamento de CTC através da importação do XML pela rotina Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425). Foi criado inicialização para ajustar registros inconsistentes. [503097].
MÓDULO CONTABILIDADE
Alteração de Layout: Módulo Contabilidade > Relatórios > Balancete Consolidado (rotina 15002): Acrescentado na rotina 15002 a opção “indefinido” no campo “Analítico/Sintético”. Ao selecionar o modelo “2=3 colunas (CSV)” automaticamente a flag “Gerar CSV” fica marcada, pois esse modelo de relatório é somente para CSV. No campo “Analítico/Sintético” deve ser selecionado a opção “Indefinido”. Com essas informações o relatório será impresso em CSV com as linhas separando as contas sintéticas e analíticas. [502919].
MÓDULO ESTOQUE
Novo modelo para impressora térmica – Módulo Estoque > Expedição > Etiqueta Transporte Nota Fiscal – (rotina 2939) – Realizada a criação de um novo campo na rotina, chamado “Modelo da impressora térmica”, permitindo a seleção entre as opções “Argox OS-214 Plus” e “Zebra GC420t”. Quando a opção “Transportador 3 (Térmica)” é selecionada no campo “Modelo”, o novo campo de seleção é ativado, permitindo a escolha do modelo de impressora para a geração da etiqueta. A rotina gera um arquivo .bat, o qual então gera um arquivo de impressão quando executado. [502684]. Saiba mais: Etiqueta Transporte Nota Fiscal (2939).
Regra edição flag “Controle de Número de série” no cadastro de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068): Realizado ajuste na rotina para quando um item possuir movimentação, seja na inserção do mesmo em orçamentos, pedidos, ordens de compra ou ordens de serviço de qualquer módulo, não será mais possível realizar alteração na flag controle de número de série. Ou seja, ela ficará bloqueada e neste caso quando houver a necessidade de alterar a flag, terá que ser criado um novo cadastro para o produto. [503132].
Retorno requisição WMS – Módulo estoque > Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência – (rotina 2562): Realizado ajuste na regra de análise de retorno de requisição do WMS com itens em divergência de quantidade, para o processo de pedido de transferência. [503327].
MÓDULO FINANCEIRO
Ajuste na flag de impressão do tipo de documento – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes
Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Realizado ajuste na flag “Imprimir Tipo Documento” na rotina de relação de títulos pendentes, para que a flag apareça e funcione corretamente. [503279].
Lançamento contábil de títulos incobráveis – Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa de títulos como incobráveis (rotina 3140) – Realizada correção no processo de geração do lançamento contábil nos casos em que é realizada a baixa de um título como incobrável, para que sejam utilizadas as contas informadas nos Parâmetros (rotina 7017), na aba Controle Incobráveis. [503123].
MÓDULO FISCAL
Ajuste validação de emissão de notas fiscais de outras entradas – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas (rotina 2783): realizado ajuste na rotina para que ao incluir o produto individual na Wizard 3 “Itens”, não haja impedimento quando utilizada uma operação que possua a flag “atualiza estoque” desmarcada. Desta forma, a emissão da nota fiscal ocorrerá normalmente. [503237].
Criação de registros da DIME: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo (rotina 6091): Realizado a criação dos registros 140 (((=) Saldo Credor (Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial e antecipações) – (Total de Débitos)), 998 ((=) Saldo Credor para o mês seguinte) e 190 ( Saldo credor relativo a outros créditos) para o quadro 9 do registro 30 da DIME. [501744].
Erro na URL de consulta de QR-Code: Ajustada comunicação com o WebService de consulta de QR-Code das NFC-e para UF do Maranhão. [503071].
Impressão da DANFE – Realizados ajustes na impressão das notas fiscais nos modelos gerais de impressão e no modelo 73, para que os quadros não fiquem sobrepostos, tanto nos casos em que há endereço de entrega, como nos casos em que não há. [503370].
Impressão de nota fiscal: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057):Realizado ajuste no alinhamento da impressão/reimpressão de nota fiscal modelo 73 com endereço de entrega para que a mesma não saia desconfigurada. [502008].
Impressão de nota gerencial não fiscal: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para imprimir nota gerencial não fiscal com modelo 104 e acrescentado marca d’agua na nota com a informação “Este documento não tem valor fiscal”. [503225].
Nova versão leiaute SPED Fiscal – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) – Para atender as exigências do novo leiaute 3.1.0 do SPED Fiscal, foram realizados os seguintes ajustes:
1 – Alteração do código da versão para 18 onde o código de ordem do sistema é o 1.17 (2024), válido de 01/01/2024 à 31/12/2024, localizado no campo Versão do leiaute (rotina 6063).
2 – Inclusão da geração do registro 0221 no arquivo SPED Fiscal. Este registro deverá ser informado nos casos em que o campo “TIPO_ITEM” do registro 0200, for informado com valor “00 – Mercadoria para revenda”. Sua obrigatoriedade será a partir de janeiro de 2024, onde cada estado terá sua autonomia sobre sua exigência. Seu objetivo é informar a correlação entre os diversos códigos de item relacionados a uma mesma mercadoria, tanto para notas de entradas como de saídas. Cada registro 0200 (pai) terá um ou mais registros 0221 (filho), este registro não necessita ser configurado pois é gerado de forma automatica.
3 – Inclusão da exceção 2 nas regras de validação do registro C800, onde os documentos fiscais emitidos pelas filiais da empresa, que possuam inscrição estadual única ou sejam autorizadas pelos fiscos estaduais a centralizar suas escriturações fiscais, deverão ser informados como sendo de emissão própria e com código de situação igual a “00 – Documento regular”.
4 – Alteração da regra de validação do campo 06 do registro C170, para os casos em que a unidade de medida do documento fiscal for diferente da unidade de medida de controle de estoque informada no registro 0200, deve existir no registro 0220 para o código do item (campo 03 – COD_ITEM) com a correspondente conversão, excetos nos casos em que o campo 07 – TIPO_ITEM do registro 0200 for igual a 07 (material de uso e consumo). Vale ressaltar que para os documentos fiscais onde no registro C170 se referir a uma mercadoria de uso e consumo, não será mais necessário o envio do registro 0220 deste documento. [500417]. Saiba mais: SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI (6063).
Novo ano calendário DIRF – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > Dirf Fiscal (rotina 2929): Adicionado no campo “Ano calendário” a opção de 2023 para geração do arquivo DIRF do ano calendário 2023 com o identificador de estrutura do leiaute B3VH8RQ. [503063].
MÓDULO MÁQUINAS
Bloqueio de estoque negativo – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510): Realizado ajuste no processo de carregamento da tela de liberação do bloqueio de estoque negativo, permitindo agora a liberação do bloqueio de forma normalizada. [503401].
MÓDULO OFICINA
Ajuste na hierarquia de preço de serviços – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Ajuste na regra de busca da hierarquia do tipo de precificação na alocação de serviços em Orçamentos. [503117].
Ajuste na mensagem do cadastro de agendamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Agendamento de mecânicos (rotina 2403): realizado ajuste na rotina quando houverem agendamentos já registrados para o mecânico em questão e que haja conflito entre horários da prestação de serviço. Em caso de conflito, a mensagem de erro agora incluirá o código do agendamento que está ocasionando o impedimento da realização do registro do agendamento. [503317].