ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.026

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.026.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste no relatório – Módulo Administrativo > Relatórios > Produtos Sem Giro – (Rotina 1410): Foi realizada a otimização na geração do relatório, para que leve menos tempos para gerar o arquivo. [507311].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na verificação de bloqueios de conta – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Foi realizado o ajuste para que seja definido corretamente o nível do bloqueio, conforme a seleção do parâmetro se na abertura ou no fechamento (rotina 2756 – Parâmetros por Filial). Ajustado também as demais configurações internas sobre a geração de bloqueios.

Os bloqueios de conta na abertura do pedido, são gerados:

• Ao gerar um pedido de um orçamento.
• Ao alterar o cliente do pedido.
• Ao cadastrar um pedido (após a wizard 1).
• Ao editar a aba “Parcelamento” na wizard “Outros”;

Os bloqueios ao final do processo no pedido, são gerados:

• Ao finalizar na wizard “Itens”.
• Ao finalizar na wizard “Outros”.
• Ao acessar a wizard de “Bloqueios”. [507327].

Ajuste no filtro – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores – (Rotina 1282): Foi realizado a remoção da opção “Todas” no filtro “Empresa” da rotina. Portanto, os dados dos vendedores devem ser analisados individualmente por empresa. [507396].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na rotina de Importação NF de outras filiais – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais – (Rotina 1133): Foi ajustado o campo depósito da rotina na Wizard 2 (Transferir), para que ao incluir o código de um depósito inativo e clicar no botão “Importar NF” gere o erro “O depósito não está ativo!”. [506886].

MÓDULO CONTABILIDADE

Exportação de lançamentos contábeis – Módulo Contabilidade > Integração > Arquivos contábeis – Questor – (rotina 6067) – Realizado ajuste no processo de geração do arquivo de exportação de lançamentos contábeis, para que seja considerada a marcação ou não das flags “Desconsiderar lançamentos do estoque” e “Desconsiderar lançamentos da mensal”. [505109].

MÓDULO CRM

Ajuste na aba financeiro – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Foi realizado ajuste no campo “Observação financeira”, para que seja apresentado em mais linhas, dinamicamente, a depender da quantidade de linhas que o campo possuir, acessado através do botão “Dados financeiros”, aba “Financeiro” e em modo de visualização e edição, aba “Financeiro”. Além disso, foi criado uma inicialização, para que seja replicado a permissão de acesso nessa nova aba, para quem já possuía permissão na rotina. Vale ressaltar que quando acessado pelo botão “Dados financeiros” não será verificado permissão, pois o botão de acesso já possui uma permissão. [507215].

MÓDULO ESTOQUE

Ajustes e padronizações nas rotinas – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Troca de Grupo, Subgrupo, Segmento e Subsegmento – (Rotina 1132) / Cadastro de SubGrupos, Segmento e SubSegmento – (Rotina 1008): Ambas as rotinas foram renomeadas e padronizadas, para que seja garantida a assertividade no processo.

Na rotina 1132, foram ajustadas as regras para que, na opção de trocar códigos, não seja permitido trocar códigos dos grupos (rotina 2996), somente de subgrupos, segmentos e sub segmentos. Foi incluída uma validação para que ao informar um novo código, este seja validado conforme a hierarquia parametrizada pela empresa. Lembrando que a troca deve ser feita entre subgrupos, segmentos e sub segmentos de mesmo nível, do contrário haverá divergências no cadastro dos novos registros. [507085].

Ajuste na impressão de relatório – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Foi realizado ajuste no “Relatório diferença de balanço” na sub-rotina 1301, a qual é acessada através do botão “Gerar Lanctos”, para que ao gerar a impressão as colunas não se sobreponham. [507270].

Ajuste no recebimento de notas fiscais – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e – (Rotina 3102): Foi realizado um ajuste no processo de recebimento de Notas Fiscais, para considerar corretamente a data de lançamento informada na importação da nota fiscal na rotina 1020 (Lançamento de Notas Fiscais). [507256].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na geração de relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Foi ajustado para que ao imprimir o relatório da rotina, utilizando modelo “Impresso” e “Excel”, sejam impressas corretamente as informações de provisões. [507107].

MÓDULO FISCAL

Ajuste no processo de emissão de notas fiscais de devolução de consumo interno – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Foi realizado ajuste para que ao realizar a devolução de notas fiscais cuja operação for de consumo interno, não sejam apresentados erros que impeçam o processo. Foi realizado ajuste na mensagem de erro que é exibida quando não há operações cadastradas para realizar a devolução de consumo. [507269].

Coluna FCP ST – Módulo Fiscal > Relatórios > NFs com ICMS ST GR – (rotina 1236): Com o intuito de facilitar a emissão das guias de GNRE para os estados onde o FCP é especificado, foi realizada a inclusão da coluna “FCP ST” ao relatório “Relação de Notas com ICMS ST e ICMS ST GR” na rotina 1236. 

Nesta coluna serão apresentados os valores de FCP ST para as notas de entradas e saídas que possuírem o mesmo destacado em campo próprio. 

Importante ressaltar que, para os casos em que a nota possuir valor de “FCP ST integrado”, a coluna “FCP ST” não irá apresentar valor, pois o mesmo será adicionado ao total do ICMS ST. 

Na tela inicial da rotina 1236, o campo “ICMS ST/ICMS ST GR” foi renomeado para “ICMS ST/ ICMS ST GR/ FCP ST” e nele foi incluída a opção “FCP ST”. Quando selecionada a opção “Todas” serão demonstradas no relatório todas as notas com valores de ICMS ST, ICMS ST GR e FCP ST.

Para emissão do relatório apenas com as notas que possuem valores de FCP ST destacados em campo próprio, basta selecionar apenas a opção “FCP ST” no campo “ICMS ST/ ICMS ST GR/ FCP ST”. [500859].

Planilha de estorno de ICMS – PA – Módulo Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Planilha de estorno de ICMS – PA – (rotina 1650) – Realizado ajuste no processo de geração da planilha de estorno de ICMS – PA, para que os dados sejam listados corretamente. [503615].

MÓDULO GERAL

Montagem XML de NFS-e com desconto – Geral: Realizada a correção na montagem do XML de NFS-e para que quando o parâmetro #UtilizarDescontoImbutidonoTotaldaNota (rotina 99900 > classe @NFSEParametros) estiver configurado com a opção “Sim”, a tag <ItemvlDed> do XML seja gerada zerada, desta forma, o desconto não será gerado na tag, mas será embutido nos itens. [507363].

Nota técnica EFD – Reinf 02/2024 – Geral: Adicionadas as seguintes naturezas do rendimento referentes a tabela 01 dos leiautes da versão 2.1.2 do EFD – Reinf: 12053, 12054, 12055, 12056, 12057, 12058, 12059, 12060, 12061 e 12062. A data de início da vigência das naturezas é a partir de 21/05/2024.

Alterada a nomenclatura das naturezas do rendimento, sendo a natureza 12044 para “Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio pela companhia emissora de ações objeto de empréstimo conforme art. 8º da Lei n.º 13.043 de 2014” e natureza 12051 para “Rendimentos de aplicações financeiras em ativos de infraestrutura – tributação exclusiva – conforme art. 1º da Lei 11.478 de 2007 e arts. 2º e 3º da Lei n.º 12.431 de 2011”.

Para as naturezas do rendimento 12037 e 12039 a data de vigência final será 20/05/2024. [507423].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no relatório – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foram ajustadas as nomenclaturas de “Horas” para “Horímetro atual” e “Horímetro” para “Horímetro OS” da impressão do relatório “Modelo 1” na rotina. Vale ressaltar que para alterar o modelo de impressão, deve acessar os parâmetros (rotina 2539). [507181].

MÓDULO PATRIMONIAL

Rateio do centro de custo em lançamentos de depreciação – Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação – (rotina 10005): Realizada a correção no rateio por centro de custo gerado através da contabilização da depreciação, para que o rateio do lançamento seja realizado corretamente conforme o valor do lançamento, desta forma, não gerando inconsistência no centro de custo. [507014].