ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.028

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.028.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na impressão de orçamento que possuem kits de produtos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi realizado um ajuste para que quando for inserido kits dentro de um orçamento, o campo de data/hora inserção sejam carregados corretamente, desta forma ao realizar a impressão conforme a data os dados são listados corretamente.

Foi criado uma inicialização para ajustar a data/hora de inserção de todos os itens que apresentavam o campo em questão vazio. [507796].

Ajuste no controle de permissão – Módulo Balcão > Principal > Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado ajuste no controle de permissão para alteração do campo “Vendedor”, ao criar um novo pedido ou ordem de compra, na Wizard 1 (Capa). Lembrando que a configuração para edição do referido campo pode ser realizada através do Perfil de usuários (rotina 2757), editar perfil, selecionar o módulo Balcão > Principal > Pedido – 1079 / Ordem de Compra – 1080, e no quadro “Campos”, marcar o checkbox “Vendedor” para conceder a permissão. [507609].

Ajuste no totalizador de valores – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado um ajuste no totalizador de valores nas rotinas, para que sejam apresentados corretamente. [507805].

MÓDULO COMPRAS

CST de importação de nota de entrada – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML -(rotina 1339): Realizado alteração para que, quando na rotina Parâmetros(rotina 99900) > classe @NFEPARAMETROS > parâmetro #ImportacaoXmlNfeRateios estiver configurado o valor como “Conforme o XML”, se algum item no XML importado possuir um CST 61 o sistema considere este como CST 60 na importação. Quando o parâmetro #ImportacaoXmlNfeRateios estiver configurado com o valor “Rateio normal” o CST de todos os itens do XML importado será buscado conforme a tabela de tributação de ICMS de cada item. [506644].

ICMS ST GR do frete – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC – (rotina 1116): Realizada a alteração no cálculo do ICMS ST GR do frete, para que o cálculo não seja realizado caso seja uma operação interna, ou seja, a UF da conta da nota fiscal é igual à UF da filial, mesmo que o CST interno seja 60. [506621].

MÓDULO CONTABILIDADE

Impressão de balancetes/balanço no modelo “5” – Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço – (Rotina 7004): Realizado ajuste na emissão de balancetes/balanço nos casos em que é utilizado o modelo “5”, para que sejam exibidas corretamente as informações do sócio administrativo e do técnico contábil/contador. [506973].

MÓDULO CRM

Ajuste limite de crédito – Módulo CRM > Cadastros > Clientes > Clientes – (rotina 7034): Na rotina 7034 não é mais possível definir limite de crédito. Um aviso foi adicionado informando que a rotina 3029 deve ser utilizada para inserir novos registros de limite de crédito: “Para inserção de novos registros de limite de crédito deve ser usada a rotina 3029.” [507390].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na impressão da etiqueta – Módulo Estoque > Cadastros > Configuração para impressão de etiquetas > Cadastro de configuração para impressão de etiquetas – (Rotina 2946): Foi ajustada impressão etiqueta modelo ARGOX OS 214 PLUS 50X30 – (2 COLUNAS) – PRATELEIRA para cortar 21 caracteres do apelido da empresa para impressão. [507775].

Remoção de filtro – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de Clientes com/sem Movimentação – (Rotina 1213): Realizada a remoção do filtro “Tipo de filtro” na rotina, pois ele não possui usabilidade. [507659].

MÓDULO FISCAL

Devolução de nota com código do benefício fiscal – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal – (rotina 1057): Realizada a correção na emissão de notas de devolução para que seja buscado o código do benefício fiscal, gerando no XML a tag <cBenef>. Desta forma, o sistema irá seguir a hierarquia de busca do código do benefício fiscal, sendo ele:

1° Tabela de tributação (rotina 1017);

2° Cadastro do produto (rotina 1068 > aba “Tributária”)

3° Operação (rotina 1010 > aba “Outras informações”). [505617].

Geração arquivo SPED ICMS/IPI com bloco H – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) – Realizado ajuste na geração do arquivo SPED ICMS/IPI, nos casos em que é marcada a flag “Bloco H”, para que o sistema verifique se há algum inventário gerado na Consulta de Inventários SPED Bloco H (rotina 2967), para a mesma filial e período, independentemente destes inventários possuírem marcação ou não da flag “Inventário especial decreto”. [507032].

Novo modelo de relatório de itens por NCM – Módulo Fiscal > Relatórios > Itens por NCM – (rotina 1232): Criado um novo modelo de relatório de itens por NCM com o nome de “Produtos (data base)”. Ao selecionar esse modelo de relatório o campo “Data base” fica habilitado para edição, automaticamente busca a data atual podendo ser alterado ou não e, o saldo físico e fiscal dos produtos são apresentados em colunas separadas. O relatório é disponível tanto em PDF como em CSV. [506780].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste no modelo de impressão – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi realizado um ajuste no modelo 4 de impressão, para que ao imprimir o relatório seja gerado corretamente. [507690].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no campo nota de compra em ordens de serviço do tipo garantia de fábrica – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292):  Foi realizado um ajuste para que o campo “Nota de compra” seja exibido corretamente quando o tipo de OS do item inserido nas peças, for de garantia de fábrica e o parâmetro “Controla vínculo de nota fiscal da fábrica de compra em garantia na alocação de item”, estiver como “Sim”, na rotina 2001 (Parâmetros por filial). Além disso foi ajustado para que se a opção for “Sim” ao tentar finalizar sem informar uma nota fiscal no campo seja disparado corretamente uma mensagem de erro, alertando da necessidade de informar o campo. [507769].