ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.005

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.005.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO COMPRAS

Adição do campo de classificação no CSV – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra > Visualização > de Sugestão de Compra > Sugestão de Compra – (rotina 1021): Realizada inclusão do campo “Classificação” no relatório CSV do “Modelo 1” da rotina 1021. Destaca-se que a definição do campo “classificação” foi feita apenas no arquivo CSV. No relatório PDF não há mais disposição de espaço para novos campos. [510176].

Adição de trava de acesso – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Adicionado trava de acesso exclusivo na rotina de pedidos de compra. Ao acessar um pedido de compra que está sendo editado por outro usuário, deve ser apresentada mensagem de bloqueio informando que há uma trava de acesso ativa para o processo. [510274]

Ajuste na Compra para Entrega Futura – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Ao excluir o lançamento de uma remessa de Compra para Entrega Futura, foi corrigido para que o status da compra futura seja alterado para “Pendente”, assim sendo possível reutilizá-la em outro lançamento. [510096]

Ajuste na geração de arquivo .bat – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta > Emissão de etiqueta – (Rotina 1351): Realizado ajuste para que na emissão de etiquetas, seja gerado apenas um arquivo “.bat”. [510211].

Ajuste na visualização da filial de contabilização do CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Emissão de CTC > Lista de CTCs Emitidos – (rotina 1117): Realizado ajuste para que ao contabilizar CTC’s emitidos,  no lançamento seja corretamente apresentada a filial logada. [510207]

Ajuste nos filtros do relatório de produtos negativos – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos – (Rotina 1062): Ajustado para que, ao filtrar um fornecedor e não filtrar um período, o sistema ainda procure as movimentações corretamente. Realizado ajuste também, para que  na utilização de outros filtros, o relatório se comporte corretamente. [510164].

Correção na rotina para apresentar apenas os registros da empresa correta – Módulo Compras > Processamentos > Conferência Cega – (Rotina 1717): Ajuste efetuado para que não apresente os registros de notas para conferência cega de outras empresas. [510212].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste da busca pelo centro de custo na OS – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros – (Rotina 2539): Realizado ajuste na rotina para que, quando na aba “Ordem de Serviço” o campo “Origem do Centro de Custo” estiver configurado com a opção “Tipo de OS”, a busca pelo centro de custo siga a configuração deste parâmetro. Assim, se na ordem de serviço for alocado um serviço ou peça vinculada a um centro de custo diferente do definido no cadastro do tipo de ordem de serviço (rotina 2026), a busca será realizada conforme a configuração do parâmetro. [510188].

MÓDULO CRM

Ajuste na exclusão de endereço complementar – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Foi realizado um ajuste na exclusão de endereço complementar, para que o processo ocorra normalmente. [510210]

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na impressão de baixa de materiais de consumo – Módulo Estoque > Estoque > Baixa material consumo por requisição > Baixa material consumo por requisição – (rotina 1491): Ajuste realizado para garantir que, na impressão de baixa de materiais de consumo por requisição, o CC registrado no lançamento gerado pela rotina 1491 seja exibido corretamente. [510159]

Ajustes na tela de liberação de usuários – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Foi criada na sub-rotina 1535 (Liberações Usuários), acessível pelo botão “Liberações p/usuários”, um quadro com informações explicativas sobre o processo de configuração dos registros. Além disso foi criada uma mensagem de confirmação antes de salvar às alterações. [510245]

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na exibição de valores de despesa – Módulo Financeiro > Relatórios > Despesas com Veículos > Relação de Despesas com Veículos – (rotina 1346): Foram feitos ajustes na exibição dos itens de despesa durante a emissão de relatórios na rotina 1346. Será utilizado o valor do item na nota para a apresentação do item de despesa, e somente os valores referentes às despesas serão listados.

Essa alteração no conceito aplica-se apenas a lançamentos de despesa vinculados a notas fiscais e oriundos do sistema web. Para os demais casos, o comportamento permanece inalterado. [510079]

Ajuste na reimpressão de recibos – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos – (rotina 7093): O recibo será gerado com uma via por padrão, quando não houver número de vias configuradas no modelo. [510201].

Ajuste na visualização de contas de adiantamento por CC – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de adiantamentos por Centro de Custo > Relação de adiantamentos por Centro de Custo – (Rotina 2930): Implementada nova validação para garantir que as contas de adiantamento com status “Inativo” não sejam exibidas na seleção do campo ‘Conta contrapartida’ na rotina 2930. [510177].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na disponibilidade do botão “Formação de custo” – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste para que o botão “Formação de custo” seja exibido apenas na consulta de notas fiscais com operações do tipo de lançamento “Compras”. O botão pode ser visualizado na aba “Itens” da rotina ao acessar uma nota fiscal e selecionar um item. [510166].

Ajustes na tela de liberação de usuários – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Foi criado na sub-rotina 1535 (Liberações Usuários), acessível pelo botão “Liberações p/usuários”, um quadro com informações explicativas sobre o processo de configuração dos registros. Além disso foi criada uma mensagem de confirmação antes de salvar às alterações. [510245]

Ajuste na troca de informações da nota fiscal – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizado ajuste na alteração dos dados da nota fiscal, para que o vendedor seja alterado nos itens, quando o campo “Vendedor” da aba “Dados Gerais” for efetivamente alterado, caso contrário, alterações em outro campos não devem impactar no vendedor dos itens.[510231]

Geração do SPED Fiscal – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI – (rotina 6063): Ajustada a geração do registro C190 para considerar a configuração da operação da nota fiscal. Quando a operação na rotina Operação (1010), aba outras configurações, estiver com a flag “Importar ICMS para os livros com valor zero” selecionada, o campo de alíquota do ICMS será gerado com valor. Quando a flag estiver desmarcada o campo será gerado sem valor. [509981].

Impressão notas de serviços no modelo 104 – Ajustado o modelo “104” de impressão de nota fiscal de serviços para não ser mais gerado o cabeçalho com as informações da prefeitura, nos casos em que a filial era da cidade de Posse (GO). Agora, a impressão é a mesma para qualquer cidade em que esteja localizada a filial, contendo o cabeçalho das informações da filial e em seguida os dados do tomador de serviços. [510117].

Nome da empresa na DANFE – Ajustado o cabeçalho da DANFE para apresentar corretamente o nome fantasia da empresa conforme cadastro na rotina 99001 (botão “Alterar dados” > campo “Nome Fantasia”), para DANFE configurada com o modelo de impressão 7. [510035].

Registro CR=20 da GIA SP – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > GIA – SP – (Rotina 1709): Ajustado registro CR=20 – Ocorrências da GIA SP, que busca as informações conforme ajustes da apuração de ICMS (Rotina 6005 > botão “Ajustes da apuração”). Assim, será gerado o campo “PrópriaOuST” fixo como (0 – Própria), indicando que está associado a uma apuração própria. Quando informado um código de ajuste finalizado com “99”, será obrigatório o preenchimento dos campos “FLegal” e “Ocorrência”. Será gerado no campo “FLegal” a descrição do ajuste e no campo “Ocorrência” a descrição do código do ajuste utilizado. [510036].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajuste na sincronização – Ajuste na sincronização dos negócios com a Campos Dealer. [510150].

Ajuste no leitura de grupo na política comercial – Módulo Força de Vendas > Principal > Políticas Comerciais – (Rotina 3125): Ajustada a leitura hierárquica da política comercial, para considerar a leitura de registros configurados quando o campo “Grupo” for dado como grupo, e não subgrupo, segmento ou subsegmento. [510123].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste no relatório – Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos por Vendedor > Relatório de pedidos por vendedor – (Rotina 3021): Ajustado para que o valor total dos itens do pedido (coluna Total) esteja correto, considerando os itens impressos. [510168].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na visualização de veículos – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente – (Rotina 2003): Incluída, na tela de consulta de veículo, uma leitura do controle de acesso do usuário. Assim, usuários não poderão visualizar veículos de empresas para as quais não possuem permissão de acesso. Quando a filial do veículo for 0 (Todas), todos os usuários poderão visualizar os registros. [510141].

📌 Impactos

- Usuários que antes visualizavam veículos de todas as filiais, agora poderão visualizar somente os veículos da filial 0 e da filial que possuem acesso.
- Leitura aplicada apenas na consulta de veículos, rotina 2003. Se o usuário abrir um orçamento ou ordem de serviço e informar manualmente um veículo correspondente a outra empresa que ele não tem acesso, será possível alocar esse veículo. 

Ajuste no rateio do valor das parcelas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Ajustado para que, no passo 3 (Pagamento), ao alterar o número de parcelas, o sistema faça o rateio correto do valor entre as parcelas. [510144].

MÓDULO RENTAL

Opção de cancelar pré-fatura avulsa – Módulo Rental > Principal > Pré-Faturas Avulsas – (Rotina 3065): Disponibilizado a opção de cancelar uma pré-fatura avulsa, quando o status do registro for “Autorizada”. [510185].