ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.006

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.006.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Inclusão de log na reabertura de fatura da oficina – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs – (rotina 99009): Incluídos registros de logs no processo de reabertura de fatura. Assim, ao finalizar a etapa de faturamento na rotina 2512, com a emissão da nota fiscal, e na sequencia efetuar a anulação da NF, será gerado um registro de log evidenciando a reabertura da fatura. Na rotina 2512, o status da fatura será atualizado para “aberto”. [510302].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na inativação de clientes – Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Clientes – (Rotina 7034): Clientes cadastrados que não possuam movimentações de vendas, dentro um número de dias menor do que o especificado nos Parâmetros Multiempresa (2986), não serão inativados durante o reorgdia. [510379].

Ajuste na permissão de acesso do botão Kits – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Ajustada a seção ‘Pesquisa de itens’. Agora, ao buscar um produto parte de um kit e clicar sobre ele, e em seguida selecionar o botão “Kits”, será exibida a pop-up ‘Lista de kits e produtos’, desde que o usuário tenha a permissão de acesso adequada. O ajuste foi realizado também nas rotinas 1079 e 1080. [510284].

Ajuste na visualização dos atributos no balcão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Removida a necessidade de permissão para visualizar a legenda dos atributos a partir do orçamento. [510331].

Ajustes no modelo 1 e 3 – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Realizado um ajuste nos modelo 1 e 3 de impressão, para carregar o tipo de frete corretamente. Ajuste feito, também, na rotina 1079. [510534].

MÓDULO BANCOS

Ajuste de layout arquivo de remessa de pagamento para o banco Sicoob –  Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar – (Rotina 1507): Realizado ajuste do número sequencial do registro no lote, presente nos arquivos de remessa de pagamento, para que saia no formato exigido pelo banco. [510422].

Ajuste na geração de remessa a receber – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Gerar remessa receber – (Rotina 5029): Ajustada a geração da remessa a receber cnab 400 para o banco Itaú, para atender layout definido pelo banco. [510353].

Ajuste remessa a pagar – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão – (Rotina 1504): Corrigido para que o arquivo de remessa para o banco Itaú cnab 240 seja gerado conforme padrões solicitados pelo banco. [510375].

Vinculação manual de títulos/DDA – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Vinculação manual de títulos – DDA – (Rotina 1219): Ajustado o processo de vinculação dos títulos do DDA, para não realizar a exclusão do nome do fornecedor. Disponibilizado, também, inicialização que realiza a correção da descrição das contas que tiveram seu nome excluído. Removida necessidade de permissão para o agendamento da rotina 1219/1218. [510285].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na edição das porcentagens de comissão – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas Condicionais > Consulta de Tabelas Condicionais – (Rotina 99037): Os campos de percentuais, botão “Condições”, não serão bloqueados para edição, posterior a criação da faixa de condição, permitindo realizar a edição das informações dos campos: “% de comissão direto” e “% de comissão indireto”. [510461].

Ajuste na impressão do modelo ‘Resumido’ – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (rotina 99081): Agora, ao usar a comissão por período, se a saída for “Impressão (Relatório)” e o modelo selecionado “Resumido”, as comissões serão impressas corretamente. [510472].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Padronização de rotina – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros – (Rotina 3230): Feito ajustes de padronização de rotina:

• Ajustado o campo “Desbloqueio automático” para que, ao acessar a rotina pela primeira vez, o campo venha inicializado com a opção “Indefinido”, obrigando o usuário a configurar com a opção “sim” ou “Não”. Caso o usuário já tenha configurado esse campo alguma vez, sempre virá com a ultima configuração realizada.
• Realizado ajuste na gravação dos logs, para que contemple todos os filtros presentes em tela, também foi adaptado para que gere dois registros de log, com a mesma Data/hora, pois no primeiro registro será possível visualizar as informações anteriores, e no segundo registro será possível visualizar as informações atuais. [510410].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na edição do pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Ajustado para não perder a trava de acesso exclusiva ao editar pedidos de compra.
Incluída validação para que, ao fechar o pedido de compra que está sendo editado, o lock gerado na rotina 2842 tenha seu status alterado para “Liberado”. [510407].

Ajuste na impressão de etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta > Emissão de etiqueta – (rotina 1351): Realizado ajuste na impressão de etiquetas, de modo que ao realizar a impressão de mais de um produto, as informações das etiquetas não sejam sobrepostas. [510436].

Ajuste no Processo de contabilização de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC – (Rotina 1116): Ajustado o processo de contabilização diária. Agora, se a operação estiver configurada para contabilizar manual, não será habilitado o campo da data do lançamento, impossibilitando que seja contabilizado em período fechado. [510214].

Correção em relatório – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo – (Rotina 1062): Ajustado o relatório para descartar corretamente a apresentação de itens que não se encaixavam dentro do filtro de fornecedor. Se o produto não tiver movimentação relacionada ao fornecedor indicado, não será apresentado no relatório. [510503].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Novo botão na rotina – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Logs de Sincronização – (Rotina 2764): foi incluído o botão “Json enviado” na rotina, para ser possível verificar a informação exata enviado pelo Solution ERP para o Campos Dealer. O botão não possui controle de permissão, pois usuários com acesso a rotina devem ter permissão de ver exatamente a informação do Json. [510313].

MÓDULO ESTOQUE

Adição de gravação de logs na rotina – Módulo Estoque > Cadastros > Bloqueios por Política de Prazo – (Rotina 1397): Inclusa a gravação de logs na rotina para controlar alteração dos registros e inclusão de novos. [510479].

Novos modelos de etiqueta – Módulo Estoque > Cadastros > Configuração para impressão de etiquetas – (Rotina 2946): disponibilizados 3 novos modelos de etiqueta:

• Zebra GC420T 50×30 (2 colunas) Modelo 2 – Disponível para impressora Modelo Zebra Designer GC420T;
• Zebra GC420T 50×30 (2 colunas) Modelo 3 – Disponível para impressora Modelo Zebra Designer GC420T;
• Zebra_ZDesigner_ZD220_203dpi – Disponível para impressora modelo ZDesigner ZD220-203dpi ZPL. [507700]. Saiba mais em: Configuração para impressão de etiquetas (2946)

MÓDULO FINANCEIRO

Adição de filtro na rotina – Módulo Financeiro > Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões – (Rotina 7090): Adicionado filtro de filial na tela de consulta. O filtro apresentará apenas filiais que o usuário tem permissão. Os registros de lançamento seguem a mesma lógica. [510425].

Ajuste criação de lista de importação de fornecedores – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores > Listas de importação do fornecedor > Listas de importação do fornecedor – (rotina 2953): Ajustada a configuração do campo “Atualizar no cadastro de itens”, permitindo que a opção desejada seja cadastrada. Agora, a mensagem de erro será exibida apenas ao selecionar a opção “Indefinido”. [510355].

Correção no painel de cobrança de títulos – Módulo Financeiro > Cobrança > Painel de cobrança dos títulos – (Rotina 4518): Ajustada a busca do título na rotina, para evitar erros ao agendar uma cobrança. [510378].

Vendedor na nota emitida através do módulo atacado no processo de faturamento por período – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal – (Rotina 1123): Ajustado o preenchimento das informações do vendedor, nos títulos gerados a partir das faturas do processo de faturamento por período, conforme descrito abaixo:

• Se a fatura possuir apenas uma nota fiscal ou várias notas fiscais com o mesmo vendedor, os títulos irão exibir o código do vendedor;
• Se a fatura possuir mais de uma nota fiscal com vendedores diferentes, os títulos gerados não terão a informação do vendedor. [510342].

MÓDULO FISCAL

Apuração do ICMS ST GR – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST – (rotina 2626): Corrigida a apuração do ICMS ST para que, caso possua valores de ICMS ST GR originados das observações fiscais de ICMS ST GR (rotina 2532), estes valores sejam considerados na apuração do ICMS ST.

Para que os valores sejam gerados, basta que no período de apuração possua informações de observações fiscais de ICMS ST GR geradas através da rotina 2532 e para que os valores sejam gerados na apuração do ICMS ST, se no período possuir apenas valores de ICMS ST GR, na rotina 2626 é necessário adicionar o resumo da apuração da UF de forma manual através do ícone do “+” e em seguida gerar os registros através do botão “Apuração por UF” e botão “Gerar registros de ICMS ST GR”.

Lembrando que é considerado uma regra de códigos de ajuste do ICMS ST GR para que o sistema identifique o tipo de totalizar e para que sejam considerados os registros na apuração.

Após realizar a apuração e gerar o arquivo SPED Fiscal através da rotina 6063, o registro E200 e filho E210 será gerado corretamente. [510107].

Geração registro C100 no SPED ICMS/IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI – (rotina 6063): Ajustada a geração do registro C100 do arquivo SPED ICMS/IPI. Assim, em casos com notas do tipo “complementar” e com valor contábil, o campo “12 – Valor do documento” será gerado com valor, em acordo com o registro C190. [510330].

Importação de notas conjugadas – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Outros > Serviços – (rotina 1342): Adicionado ao campo Layout do arquivo de ISS, o layout “DEISS Atende.Net Conjugada”, para ser possível gerar o arquivo de notas conjugadas. Através desse layout serão geradas as notas fiscais de saída emitidas, com modelo fiscal 55, que estiverem validadas e possuírem valores de serviço. Será validado também se a nota pertence a empresa e filial que estiver logado para geração do arquivo.

Ao selecionar no campo Layout do arquivo de ISS a opção “DEISS Atende. Net Conjugada”, automaticamente o campo “Emissão/Lançamento” ficará bloqueado com a informação “emitidas” e o campo “Tipo de serviço” ficará bloqueado com a informação prestados.

Para geração do arquivo poderá ser informado um período ou informar manualmente a nota a ser importada.

Esse layout foi desenvolvido baseado no layout da prefeitura de Araranguá (SC). [509582]. Saiba mais: Serviços (1342).

Relatório dos lançamento/notas no modelo 2 – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas – (rotina 6026): Ajustada a geração do relatório de relação de lançamentos/notas ao utilizar o modelo 2, para gerar corretamente o valor contábil, base de cálculo e valor do PIS/COFINS das notas. Corrigido, também, o alinhamento das colunas na linha referente ao “total da nota” nos casos em que uma nota possuir mais de um lançamento. [510356].

Valor contabilizado e calculado na consistência das operações financeiras – Módulo Fiscal > Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Calcula Imposto de Operações Financeiras por Período > Cálculo de Impostos de Operações Financeiras por Período/Conta – (rotina 1805): Ajustada a geração do relatório de consistência através da rotina 1805. Quando tiver lançamentos do tipo “multa” serão considerados no somatório do valor contabilizado. [510157].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na desalocação de itens de demonstração – Módulo Máquinas > Diversos > Emissão NF de Venda Simplificada > Emissão NF de Venda Simplificada – (rotina 3540): Ajustado o processo de desalocação de itens de demonstração. Agora, quando um produto retorna da demonstração, a pré-nota correspondente é excluída, permitindo a desalocação do produto e evitando bloqueios na sua utilização durante o processo de venda. [510244].

Ajuste na geração do relatório – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (Rotina 1702): Ajustada a leitura da filial de movimento do produto, para considerar a última entrada do produto. [510454].

Ajuste na geração do relatório – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (Rotina 1702): Ajustada a inclusão do relatório para que, se custo da última entrada não for encontrado, ser buscado o valor do cadastro do produto (1068), campo “Última compra (em uso)”, aba “Financeira”. [510494].

Ajuste na exibição do preço de venda na impressão – Módulo Máquinas > Consultas > Painel de Produtos Base – (rotina 1792): Ao filtrar um produto pelo preço de venda, o valor exibido será corretamente refletido na impressão dos formatos XSL e CSV [510423].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no processo de geração de orçamento pela integração do PDG – Módulo Oficina > Principal > Orçamentos > Consulta de orçamentos – (Rotina 2289): Corrigido o processo de geração de orçamentos, através da integração de orçamentos do PDG, para serem gerados com a informação correta de equipe conforme o seu vendedor. [510298].