SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.024

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.024.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Fator de vencimento do boleto – Realizado ajuste na geração do fator de vencimento do código de barras do boleto para o banco Safra. [514623].

MÓDULO ATACADO

Validação do Local de Venda – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060): incluída validação do status do local de venda na abertura. [514838].

MÓDULO BALCÃO

Alocação de Itens Base – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (Rotina 1079): A alocação de itens base não gerará reserva em vendas com entrega futura. Além disso, os itens base agora são exibidos na consulta. [514914].

Cancelamento de faturas unificadas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas – (rotina 2778): Implementada uma correção para que, ao cancelar uma fatura unificada com nota devolvida, seja gerada uma nova alocação, corrigindo assim os saldos de estoque. [514643].

Impedimento de faturamento com CNPJ ou CPF inválido – Módulo Balcão > Principal > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Criado impedimento no faturamento de pedido com CNPJ ou CPF inválido. [514626].

Validação do Local de Venda – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): incluída validação do status do local de venda na abertura e na edição de dados. [514838].

MÓDULO COMISSÃO

Modelo 2 Detalhado Excel – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários -(Rotina 99081): Foi implementada uma correção para ajustar a exibição dos dados no relatório. Agora, todas as OS’s provenientes do processo de unificação de faturas serão exibidas corretamente. [514941].

MÓDULO COMPRAS

Desfazimento de compra futura – Módulo Compras > Principal > Compra para Entrega Futura > Consulta de Compra para Entrega Futura – (rotina 2852): Ajustado para que seja possível realizar o lançamento e desfazimento de compras para entrega futura sem que ocorram quedas do sistema. [513509].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na permissão – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil de usuários – (rotina 2757): removida a condição que inabilitava informar um cliente na abertura de Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080) quando o perfil do usuário não possui permissão para editar dados. [514926].

MÓDULO CRM

Inativação de cadastro – Módulo CRM > Cadastros > Prospect – (rotina 1763): O processo de edição de um prospect foi ajustado, assim impedindo a verificação de CNPJ/CPF duplicado quando esses dados não estão presentes. Agora, ao cadastrar um prospect sem a informação de CNPJ/CPF e tentar inativar esse registro, a ação poderá ser realizada sem restrições. [514829].

MÓDULO ESTOQUE

Conta faturamento – Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): No lançamento de notas utilizando operações com o tipo de lançamento “Compras” e tipo de lançamento “Outras entradas” em conjunto com o tipo operação “Compra – entrega futura” será considerado a conta faturamento informada no campo “Conta faturamento para compras” da política de prazo utilizada. No controle de edição o campo “Conta faturamento” da wizard parcelamento ficará liberado para edição se a flag “Conta à faturar” dentro das Configurações de digitação da operação estiver marcada. Importante ressaltar que a busca pela conta faturamento segue a seguinte hierarquia:
1º – Operação
2º – Parcelas da política de prazo
3º – Política de prazo (aba Geral)
4º – Conta da NF. [514478].

CST da tabela de tributação em transferências entre filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição de Mercadorias – (rotina 2781): No processo de emissão de notas de transferência entre filiais, quando os Parâmetros por Filial do Módulo Fiscal (rotina 3998), aba “Emissão de NF”, estiver com o campo “Forma de cálculo de ICMS em transferência” configurado com a opção “Cópia da última compra inclusive alíquota”, o sistema irá buscar o CST da tabela de tributação quando o CST da última compra for igual a 10, 30 ou 70 e as filiais de origem e destino forem da mesma UF. Caso contrário, o CST utilizado na emissão da nota de transferência será o CST da última compra. [514454].

Importação de Nf-e – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Foi ajustada a leitura das quantidades comerciais e tributárias na importação do XML, a fim de efetuar as validações e vinculações corretamente na etapa de produtos da rotina 1339. [514948].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste em relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Titulos Pagos – (Rotina 7060): Foi ajustada a gravação dos juros, multas e descontos. Feita as correções necessárias para garantir que esses valores sejam registrados corretamente no sistema. Também foi ajustado os cálculos e os recibos que utilizam essas informações, para que tudo fique consistente. [514866].

MÓDULO FISCAL

Bloqueio atualiza estoque na emissão de NF importação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação – (rotina 2792): Adicionada a regra de verificação da flag “Atualiza estoque” no cadastro da operação e no cadastro do produto. Caso as flag’s estejam configuradas iguais na operação e no produto, será possível seguir a emissão da NF de importação sem bloqueios. Caso a flag esteja configurada de forma divergente entre a operação e o produto, na etapa 4 da wizard “Itens” ao clicar no ícone do “+” e informar o código do produto, será apresentada a mensagem de erro “Flag Atualiza estoque divergente entre a operação e o item, verifique a configuração do item”, impedindo seguir com a emissão da nota. [514577].

CST da nota de devolução: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Na busca do CST na nota de devolução realizada através da rotina Consultar Notas Fiscais (1057) > botão “gera nota de devolução”, será levado o CST da coluna “CST ICMS NF” constante na aba itens da nota fiscal origem. Quando na nota a ser devolvida não possuir informação na coluna “CST ICMS NF” será levado para a nota de devolução o CST que constar na coluna “CST”. Não será mais buscado a informação do CST da tabela de tributação, independente se na rotina Tributações ICMS (1017) o código da tabela de tributação vinculada aos produtos esteja com a flag “CST com enfoque do declarante” selecionada ou não. [514461].

MÓDULO OFICINA

Análise de dia Útil – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por tipo de OS – (rotina 2582): O processo de análise de dia útil foi ajustado para considerar a filial selecionada no filtro ao verificar os feriados cadastrados. [514893].

Cancelamento de faturas unificadas – Módulo Oficina > Processamentos > Unificar Faturas – (rotina 2575): Implementada uma correção para que, ao cancelar uma fatura unificada com nota devolvida, seja gerada uma nova alocação, corrigindo assim os saldos de estoque. [514643].

Correção do filtro Tipo de operação – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (rotina 1174): A correção visa garantir que o tipo de operação seja levado em consideração no mapa de vendas quando a flag “Abater devoluções” estiver ativada. A partir dessa alteração, ao selecionar o tipo de operação “Garantia” e marcar a flag “Abater devoluções” durante a geração do relatório, será exibido corretamente o abatimento correspondente às devoluções. [513319].

Impressão de peças orçadas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Corrigida a impressão do código das peças orçadas no modelo 4 de OS. [514856].

Impressão de totalizadores modelo 4 de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Corrigido no modelo 4 de impressão de OS, os campos “Total (sem desconto e Icm Subst.)” e “Total Geral”, para que gere o valor correto. [514880].

Relatório modelo 3 – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (rotina 1638): adicionada a flag “Imprimir dados diários”: quando emitido relatório com a flag marcada, são detalhadas as horas para cada dia do período informado. A flag só está disponível para o modelo 3.

• Ajustada a flag “Imprimir mecânicos inativos” para que também esteja disponível para o modelo 3.
• Ajustadas as buscas de dados das seguintes colunas:
  • H. Serviço Oficina: Considera o tempo alocado em OS com local de venda “interno”.
  • H. Serviço Campo: Considera o tempo alocado em OS com local de venda “externo”.
  • H. Serviço Interno: Renomeada para ‘H. Serviço C. Interno’, considera o tempo alocado em OS do tipo “Consumo interno”.
  • H. Serviço Externo: Renomeada para ‘H. Serviço Cliente’, considera o tempo alocado em OS do tipo “Cliente”, com local de venda “interno” ou “externo”.
  • H. Revisão Garantia: Renomeada para ‘H. Serviço Garantia’, considera apenas o tempo alocado em OS do tipo “Garantia de fábrica” ou “Garantia empresa”.
  • Índice ociosidade: O valor foi ajustado para exibição como percentual, utilizando a fórmula:
  • (Horas improdutivas / Horas disponíveis) * 100.
• Adicionada uma linha ao final do relatório para totalizar os valores das colunas, com exceção da coluna “Índice de ociosidade”. [513698].

Validação do Local de Venda – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289) / Ordens de Serviço – (rotina 2292): incluída validação do status do local de venda na abertura e na edição de dados. [514838].