SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.025

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.025.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Cálculo de ICMS ST: Realizado ajuste para ser calculado o valor do ICMS ST nas notas fiscais de venda quando a empresa é optante pelo simples nacional e o produto esteja configurado como Mercadoria e vinculado a uma tabela de tributação de ICMS configurada para calcular ICMS ST. [515123].

Emissão nota de estorno – Geral – Realizado ajuste no processo de emissão de notas de devolução/estorno, onde foi adicionada uma regra para que o sistema realize a validação de CST apenas quando o tipo de pré-nota especial não seja “Prenota entre empresas – destino (não recalcula impostos)”, “Tributação conforme NF original (não recalcula impostos)” ou que não seja nota de “Estorno”, pois nestes casos as notas devem ser um “espelho” da nota origem, assim não gerando bloqueio caso haja alteração na tabela de tributação utilizada na NF origem após a emissão da nf e antes da emissão da nf de estorno. [514852].

Geração das tags de pagamento via PIX – Geral – A UF do estado de MT passou a exigir o grupo de TAG’S no XML referente ao pagamento eletrônico para notas fiscais, conforme a PORTARIA N° 262/2023-SEFAZ/MT no pagamento realizado por meio de PIX, através de QR Code dinâmico, desta maneira, foi realizada a inclusão da geração das tags no XML das notas, porém, sem restrições de UFs.  
Serão geradas as tags: 
<indPag>= gerada com o valor 0 (zero) que indica pagamento a vista.
<tPag>= gerada com o código 17 que indica PIX dinâmico.
<vPag>= valor da transação.

Grupo card:
<tpIntegra>= gerada com o valor 1 que indica pagamento integrado com o Sistema de Automação.
<CNPJ>= CNPJ da Instituição de Pagamento adquirente ou subadquirente. 
<cAut>= Código de autorização.
<CNPJReceb>= CNPJ da filial beneficiária do pagamento. [514529].

MÓDULO BALCÃO

Alteração de parcelas – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedido – (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): O processo de edição de parcelas foi corrigido. Agora, ao editar um registro e realizar a alteração da parcela, a edição será salva corretamente, sem gerar inconsistências durante o processo. [515162].

MÓDULO COMISSÕES

Manutenção das validações em tabelas condicionais – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários > % de Comissão por Funcionário > Tabela de Comissão Regras – (rotina 99040): As validações e impedimentos foram ajustados para que, na edição das regras de eventos ao informar uma tabela condicional a mesma seja salva corretamente, sem deixar o campo vazio. [515171].

MÓDULO COMPRAS

Geração de aprovações – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Painel de Liberações/Aprovações – (Rotina 2736): Ajustada a geração de liberações/aprovações no ERP, para que as solicitações sejam geradas e visualizadas corretamente na respectiva empresa logada. [515056].

MÓDULO CONTABILIDADE

Consistência de lançamentos por centro de custo – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Checar lançamentos por Centro de Custo – (Rotina 7011): Ajustado para que a conta do centro de custo seja considerada a conta da contrapartida do lançamento e não mais a conta dos parâmetros automaticamente. [514804].

Exportação arquivo Domínio – Módulo Contabilidade > Integração > Arquivos contábeis – Questor -(Rotina 6067): Na geração do arquivo de exportação dos lançamentos contábeis do Domínio, o registro 02 (Dados do lote) será gerado de acordo com o layout:

Identificador: Fixo (02) -> Tamanho 2 caracteres;
Código sequencial: Tamanho de 7 dígitos numéricos;
Tipo: Tamanho de 1 caractere (D= Um débito para vários créditos/ C= Um crédito para vários débitos/ X= Um débito para um crédito/ V= Vários débitos para vários créditos);
Data do lançamento: Tamanho de 10 no modelo de data dd/mm/aaaa;
Usuário: Tamanho de 30 caracteres;
Brancos: Tamanho de 100 caracteres.

Adicionado para que o arquivo Domínio uma barra de progresso, para ser possível identificar o progresso da exportação dos lançamentos. [514339].

MÓDULO ESTOQUE

Chave de acesso no lançamento de NF – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Ajustada a validação de CPF/CNPJ no lançamento de NFe entre o ERP e a chave no XML, para não apresentar erro no CPF quando o fornecedor for pessoa física. [515015].

Lançamento de notas com itens de serviço – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Realizado ajuste no lançamento de notas com itens de serviço, de forma que seja possível realizar o lançamento utilizando CST’s diferentes de “99=Tributado pelo ISS/Serviços” nos itens cadastrados com o tipo sped de serviços. [514730].

MÓDULO FINANCEIRO

Correções na rotina – Módulo Financeiro > Relatórios > Análise de Inadimplência – (Rotina 1239): Realizado ajuste para ser possível acessar a rotina corretamente e emitir o relatório, onde não será apresentado erro. [515148].

Relatório – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Ajustado para garantir que os campos sejam gravados corretamente: juros e multa agora sempre terão valores positivos, enquanto o desconto será sempre negativo. Além disso, foi configurado para assegurar que os valores sejam atribuídos aos campos correspondentes de forma adequada. [514866].

MÓDULO FISCAL

Apuração ICMS ST – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST – (rotina 2626): Ajustado para que ao selecionar uma UF na tela inicial, clicar no botão “Resumo” e excluir a apuração, o sistema retorne para a tela inicial.
Ao realizar a exclusão de um resumo por UF (Botão “Resumo”) o sistema irá excluir também o Resumo por NF caso exista cadastrado para a UF.
Ao clicar no botão “Apuração por UF” e em seguida clicar em “Fechar”, ajustado para que o resumo não seja removido da tela caso possua valores no resumo da UF ou resumo da NF. [513252].

CNPJ do adquirente/encomendante em NF de importação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação – (Rotina 2792): Na emissão de NF de importação, ao informar na etapa “3” da wizard “DI” um CNPJ no campo “CNPJ adquirente/encomendante” que seja iniciado por zeros, na emissão da NF, o XML será gerado na tag <CNPJ> do grupo <DI> com a quantidade de dígitos zeros corretamente. [515103].

Emissão de nota todo estoque tributação conforme o item – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Todo Estoque – (Rotina 2260): Na emissão notas de todo estoque será possível utilizar uma operação que não tenha tabela de tributação de ICMS/ICMS ST configurada (rotina 1010, aba “Dados iniciais”), assim, buscando a tributação conforme cada item. 

Realizada inclusão de uma regra na validação da operação utilizada para que nos casos em que for informada uma operação que tenha a flag “Operação Exclusiva de Contra nota” marcada (rotina 1010, aba “Outras configurações”), o sistema não inicie a geração das prenotas de todo estoque, gerando um bloqueio e apresente a mensagem de erro “Operação XXXX é exclusiva de Contra nota. Não é possível concluir o processamento”. [514768].

Liberações para Usuário – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): ajustado o carregamento de política de prazos no processo de devolução conforme liberações por usuário nas Políticas de Prazo (rotina 1011). [515220].

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER

Validação do status do funcionário – Módulo Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 3064): Ajustada a validação do status do funcionário mecânico na inserção de serviço na OS do Auto Center, de forma que os status “demitido” e “inativo” não serão permitidos. [515001].