SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.033

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.033.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Ajuste de XML de NFS-e – Geral: Efetuado ajuste na rotina que efetua a montagem do XML da NFS-e incluindo a cidade de Passo Fundo (4314100) na seguinte regra: Quando o cliente for do exterior e a cidade da filial for de Cascavel (4104808), Campos Novos ( 4203600), Passo Fundo (4314100) as tags “TomaCNPJ” e “TomaCPF” serão enviadas vazias.

Incluído também a cidade de Passo Fundo na regra de que quando o cliente for do exterior a tag “<TomacMun>” será enviada com o valor “99999” assim como acontece para a cidade de Curitiba (4106902). [516442].

MÓDULO BALCÃO

Ajustado o cálculo da diferença – Módulo Balcão > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo de Peças – (Rotina 2887): O cálculo da diferença no campo “Quantidade” entre o que foi solicitado e o que está disponível em estoque foi ajustado. Agora, o sistema exibe esses dados com maior precisão referente as quantidades disponíveis. [516807].

MÓDULO BANCOS

Importação de DDA – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores > Importação retorno Fornecedores – (Rotina 5007): Foi realizado um ajuste na rotina de importação de arquivos CNAB 240 para que o sistema reconheça automaticamente os títulos durante o processo de importação, sem a necessidade de selecionar manualmente os mesmos. [516708].

MÓDULO COMPRAS

Atualização de preço de venda pela nota de compra – Módulo Compras > Processamentos > Atualiza preço de venda pela nota de Compra – (Rotina 1202): No processo de Atualização de Preço de Venda por Item foi aprimorado para que o cálculo do campo ‘Custo últ. Compra Bruto’ (Localizado na Wizard 2, seção ‘Itens da nota’, ao clicar sobre o lápis, é exibida a pop-up) leve em consideração se existe uma Nota Fiscal anterior ao último custo para realizar os devidos cálculos, garantindo maior precisão nos valores. [516741].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste no cadastro de política de prazo Pix Tef – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo > Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Realizado ajuste no cadastro da política de prazo Pix Tef, de forma que só seja possível salvar a mesma com o tipo de pagamento a prazo. Caso tente-se salvar a política com o tipo de pagamento “a vista”, será apresentada a mensagem de aviso “Forma de pagamento Pix Tef deve ter tipo de pagamento “Prazo”. [517001].

Envio manual de requisições – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (Rotina 1434): Foi realizado um ajuste na rotina 1434 para modificar o envio das requisições para o HUB e o Assinei. Anteriormente, as requisições eram enviadas automaticamente ao clicar no botão de impressão, o que gerava um volume elevado de solicitações de assinatura, inclusive sem necessidade, devido a reimpressões manuais das requisições. A alteração foi feita para garantir que as requisições só sejam enviadas para o HUB e para o Assinei quando o botão “Coletar Assinatura” for clicado manualmente na rotina 1434, eliminando envios desnecessários. [516780].

MÓDULO FINANCEIRO

Apresentação de erros no cadastro de listas de importação – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores > Listas de importação do fornecedor > Listas de importação do fornecedor – (Rotina 2953): Foi realizado um ajuste na rotina de cadastro/edição de listas de importação para garantir que as mensagens de erro sejam apresentadas corretamente. Agora, quando ocorrerem falhas na validação dos dados ao cadastrar novos itens, a mensagem genérica será exibida juntamente com a mensagem específica para o campo que contém o erro, permitindo ao usuário identificar facilmente o problema. Essa melhoria visa otimizar a usabilidade da rotina e proporcionar um retorno mais claro e útil ao usuário final durante o processo de cadastro de novos produtos. [516792].

Transferência de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos > Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos – (Rotina 1196): Foi realizado um ajuste no sistema para corrigir a situação onde adiantamentos transferidos não apareciam na rotina de baixa de títulos. O ajuste garantiu que os adiantamentos transferidos fossem corretamente registrados e aparecessem na rotina, permitindo sua utilização para a baixa de títulos. Além disso, foi criada uma inicialização para corrigir os casos já existentes no banco de dados, assegurando que todos os adiantamentos transferidos funcionem corretamente. [516787].

MÓDULO FISCAL

Duplicidade de itens no SPED – EFD ICMS/IPI: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI – (Rotina 6063): Realizado correção na geração das informações dos registros 0200 e C197 do SPED – EFD ICMS/IPI para que quando constar nota fiscal com código de produto em duplicidade, estes serão agrupados para não gerar duplicidade no registro C197. Os valores na rotina Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial (7200) e no registro E113 não foram alterados, serão apresentadas as informações sem agrupar. [516513].

Informação do item do patrimonial no processo de baixa e transferência – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Transferência de Imobilizado – (rotina 3099) / Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Baixa de Itens do Patrimonial – (rotina 3086): Realizadas alterações no processo de emissões da notas de transferência de itens do patrimonial e baixa de itens do patrimonial, para que seja possível informar o item do patrimonial a ser baixado/transferido. 

O processo de baixa de item do patrimonial (rotina 3086) é um processo exclusivo do Patrimonial, em razão disso, é obrigatório a informação de um item do patrimonial para que o sistema busque automaticamente o produto vinculado a ele. Com isso, só poderá ser utilizado um item do patrimonial que esteja vinculado a um produto do estoque. 

O processo de transferência de item do patrimonial (rotina 3099) realiza a transferência de itens do patrimonial e também de material de uso e consumo, então, neste processo não será obrigatório a informação do item do patrimonial. Ambos os campos “Item do Patrimonial” e “Produto” ficarão liberados para informação, porém, com as seguintes regras:

– Ao informar um item do Patrimonial, será buscado o produto do estoque vinculado a ele.

– Ao informar um item do Patrimonial sem produto vinculado, ocorrerá erro. Se for informado outro produto qualquer, ocorrerá erro de vínculo entre os dois.

– Se informado um produto do estoque que seja do tipo Ativo Imobilizado, sem informar o seu item do patrimonial em tela, ocorrerá erro (a informação sempre deve partir do item do patrimonial).

– Se informado um produto do estoque que seja de uso e consumo, o sistema deixa seguir como antes.

– Não é possível adicionar mais de uma vez o mesmo código de item do patrimonial. 

Ao finalizar o processo, será emitida a nota do item. [516234].

Link do QRCode na impressão da MDF-e – Módulo Fiscal > MDF-e > Consulta MDF-e – (Rotina 1693): Realizada a correção no link de acesso ao documento MDF-e presente na leitura do QRCode para que seja aberto o documento corretamente. [516693].

MÓDULO MÁQUINAS

Sincronização Campos Dealer – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos – (Rotina 3504): Adicionada a verificação do Parâmetro, flag “Contranota para produtor rural no orçamento”, além da aplicação das regras da conta conforme cadastradas no ERP.

Dessa forma, na geração de um orçamento via sincronização com o Campos Dealer, a flag “Contranota” será marcada automaticamente nos seguintes casos, tanto para clientes quanto para prospects:

• Tipo de contribuinte: Produtor Rural;
• Tipo de pessoa: Pessoa Física;
• Inscrição Estadual: Preenchida (não vazia). [516797].

MÓDULO OFICINA

Ajustes gerais no modelo 3 – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (rotina 1638); ajustadas as informações do relatório, seguindo os seguintes critérios:

• Tempo Real: Considera todas as horas trabalhadas (dentro do horário de trabalho + horas extras);
• Horas Improdutivas: Calculadas como (Horas disponíveis + Horas extras – Tempo real);
• Índice de Ociosidade: (Horas improdutivas / (Horas disponíveis + Horas extras)) * 100;
• Horas Indisponíveis: Considera somente o horário disponível conforme o cadastro de período e todos os tipos de afastamento (férias, folga, treinamento, atestado e licença);
• Horas de Serviço no Campo: Não considera serviço de deslocamento, pois existe uma coluna específica. [516849]. Saiba mais: Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (1638)

Cálculos Fator e Valor mecânico – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por mecânico – (Rotina 2747): O cálculo do campo ‘Fator’ e ‘Valor mecânico’ foi aprimorado. Agora, ao gerar relatórios em CSV e PDF desta rotina, o campo ‘Fator’ irá apresentar o valor completo, com todas as casas decimais e no cálculo do ‘Valor mecânico’ também será considerado todas as casas decimais. [516784].

Modelo de impressão 5 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289): O processo de impressão deste modelo foi modificado para que, ao incluir uma observação com um grande volume de texto e quebras de linha, a impressão não seja exibida incompleta. [516928].