SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.034
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.034.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Arquivo de exportação de lançamentos contábeis -domínio – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros – (Rotina 99900): Adicionado na classe @Fiscal o parâmetro #AtualizaIdFilialDominio. Esse parâmetro será inicializado com o valor “Não”.
Ao configurá-lo com o valor “Sim” no arquivo domínio, gerado através da rotina Exportação de lançamentos contábeis (6067), será incluído o dígito “7” antes do código da filial no registro “Registro 3 – Partidas dos lançamentos contábeis.
No registro “Registro 2- Cabeçalho do arquivo”, quando o campo “Tipo” for “C” (um crédito para vários débitos), o sistema irá ordenar os lançamentos do registro 03 referente ao registro 02, exibindo por primeiro os lançamentos de crédito, e quando for os outros tipos, primeiro serão exibidos os registros de débito.
Com os ajustes acima corrigiu-se a divergência entre débitos e créditos.
Vale ressaltar que para a solicitação de ajuste de conta débito igual a conta crédito, não foi realizada correção, uma vez que é levada a conta escritório referente a conta das partidas do lançamento. [516664].
MÓDULO BALCÃO
Exibição de registros – Módulo Balcão > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo de Orçamentos – (Rotina 2888): A gravação do nível de atendimento na alocação de peças relacionadas a pedidos e Ordens de Compra foi removida. A partir de agora, ao acessar a rotina, serão exibidos apenas os registros correspondentes aos orçamentos.
Observação importante: Foi criada está correção exclusiva para o cliente desse ticket, para demais permanece o funcionamento anterior. [516834].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Parametrização de compras – Módulo Configurações > Compras > Parâmetros > Parâmetros – (Rotina 2737): Corrigido o problema exibido ao alterar os parâmetros de uma empresa com o controle de recebimento de pedidos de compra como Automático. O tipo de pedido de compra de outras empresas com o controle de recebimento e baixa Unificado, estava sendo alterado indevidamente para Separado. Agora, ao alterar os parâmetros de uma empresa, as configurações de outras empresas não são mais afetadas. [517070].
MÓDULO ESTOQUE
Alerta relacionado a GIA-SP – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Realizado ajuste na validação para quando a UF da filial for de São Paulo, o tipo de contribuinte for consumidor final e possuir item com CFOP “2”, ao realizar o processo de devolução de nota fiscal (rotina 1057 > gera nota de devolução), lançamento de nota fiscal (rotina 1020) e emissão de notas fiscais de outras entradas (rotina 2783) será apresentado um alerta relacionado a GIA – SP que será gerado nas notificações com a mensagem. Não irá mais ocorrer o bloqueio e sim o alerta com a seguinte mensagem:
“NF-e Código interno: XXXXXXX
Aviso: Movimento de produto cód. XXXXXXXX contém CFOP XXXX, porém o tipo de contribuinte da conta cód. XXXXX é consumidor final, considerado na GIA SP como não-contribuinte que segundo layout esta inválido conter valor. Favor verificar se está correto desta forma.” [516164].
Cálculo de dias no giro de estoque – Módulo Estoque > Relatórios > Giro de estoque > Giro de estoque – (Rotina 1041): Foi realizado um ajuste na rotina 1041 para corrigir o cálculo do número de dias de estoque, que estava gerando valores negativos. A alteração impede que o número de dias em estoque fique negativo, garantindo que o cálculo seja feito corretamente, considerando o intervalo de datas informado no relatório. Essa modificação foi necessária para corrigir o erro no cálculo de dias de estoque e melhorar a precisão do giro de estoque. [516981].
Filtragem de filial destino – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais > Importar NF de outras filiais – (Rotina 1133): Realizado ajuste para que seja mostrada a opção “Todas” no filtro de filial destino da importação de NF de outras filiais.
Vale ressaltar que, por padrão o filtro virá carregado com a filial logada do usuário, e as demais opções serão carregadas de acordo com o permissionamento que o usuário possui. [517120].
Importação NF-e com valores de FCP ST – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Realizado ajuste na importação de NF-e, nos casos em que a nota possui valor de FCP ST, para que este valor seja gravado corretamente na totalização dos valores na prenota. [516803].
Tipo de frete na emissão de nota de transferência – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências – (Rotina 2562): Realizada alteração na tela de emissão de nota de transferência, para que na pop-up “Dados para emissão da nota de transferência”, não seja permitido emitir a nota se o campo “Frete Pago” esteja com a opção “Indefinido”. Nesses casos será apresentada a mensagem “O campo “Frete pago” deve ser informado“.
Adicionado tratamento, para que se informado um tipo de frete na operação (Rotina 1010), este seja buscado por padrão na emissão. Vale ressaltar que o tipo de frete informado na operação será apenas um padrão, o usuário no momento da emissão pode informar outra opção. [516804].
Valor de IPI débito e crédito – Módulo Estoque > Estoque > Altera lançamentos – (Rotina 1059): Realizado ajuste para que quando realizar a alteração de um produto na rotina Altera lançamentos (1059) aba tributação, alterando o valor referente ao IPI que consta no campo “outras despesas” para o campo “Vlr. IPI”, após alteração o valor desse campo seja levado para o campo crédito do IPI na nota fiscal na aba itens. Dessa forma ao realizar a apuração do IPI através da rotina Livro Apuração do IPI (6007) o valor desse campo será carregado para a apuração.
Para que o valor seja levado para esse campo ao ser alterado existem duas regras: a operação da nota fiscal na rotina Operação (1010) aba configurações deve estar com a flag “Calcula IPI” selecionada. O produto alterado precisa estar com informação da tributação de IPI em seu cadastro na rotina Cadastro de Produtos (1068) aba tributária.
Na geração dos logs na rotina Consulta de Logs (99009) referente as alterações realizadas na rotina Altera lançamentos (1059) foram inclusas as informações da aba tributação para ser possível identificar as alterações realizadas. Como nessa aba existem muitos campos, foi necessária a divisão dos logs em registros separados, onde será mostrado em dois registros referente as informações anteriores (antes da alteração) e informações atuais (após alteração). [516786].
MÓDULO FÁBRICA
Envio de arquivo – Módulo Fábrica > New Holland > CNH > e-Commerce > Parâmetros da Integração – (rotina 4920): Realizado ajuste no processo de envio dos produtos para o ecommerce da CNH de forma que atualize corretamente o saldo dos produtos quando estes sofrerem alguma movimentação que altere seu saldo. [516822].
MÓDULO FINANCEIRO
Centro de custo do lançamento de pagamento/recebimento – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Realizado ajuste na edição do lançamento de pagamento/recebimento de títulos através da rotina Lançamentos Contábeis (7001) para quando a forma de rateio de centro de custo estiver definida como “Conforme centro de custo dos títulos” na rotina Parâmetros (empresa) (7017) o centro de custo informado nos parâmetros não seja considerado, desta forma, quando não tiver centro de custo informado no título na rotina Consulta de Títulos (7093) , na edição do lançamento será aberta a etapa do centro de custo para informar manualmente o centro de custo, mesmo constando centro de custo nos parâmetros (rotina 7017). [516757].
MÓDULO FISCAL
Alerta relacionado a GIA-SP – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057) / Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas – (rotina 2783): Realizado ajuste na validação para quando a UF da filial for de São Paulo, o tipo de contribuinte for consumidor final e possuir item com CFOP “2”, ao realizar o processo de devolução de nota fiscal (rotina 1057 > gera nota de devolução), lançamento de nota fiscal (rotina 1020) e emissão de notas fiscais de outras entradas (rotina 2783) será apresentado um alerta relacionado a GIA – SP que será gerado nas notificações com a mensagem. Não irá mais ocorrer o bloqueio e sim o alerta com a seguinte mensagem:
“NF-e Código interno: XXXXXXX
Aviso: Movimento de produto cód. XXXXXXXX contém CFOP XXXX, porém o tipo de contribuinte da conta cód. XXXXX é consumidor final, considerado na GIA SP como não-contribuinte que segundo layout esta inválido conter valor. Favor verificar se está correto desta forma.” [516164].
Busca pelo nome do emitente – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa – (Rotina 2988): Alguns registros na rotina 2988 foram criados com o nome do fornecedor/emitente em minúsculo, como vem no XML. Ao pesquisar na rotina pelo nome do emitente, os registros que ficaram em minúsculo não são apresentados.
Para os registros já existentes foi criada uma inicialização para que a informação do emitente fique em maiúsculo. Foi realizado ajuste no processo para que os novos registros sejam criados sem em maiúsculo. [517013].
Cálculo da base de ICMS nas devoluções – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Ao realizar a devolução de uma nota fiscal de um cliente diferente de consumidor final e a operação utilizada estiver configurada na rotina Operação (1010) > outras informações com o campo “Forma destaque IPI em devoluções” com a opção “Outras despesas” e no campo “Forma cálculo ICMS” a opção “ICMS Normal” foi ajustado para que o valor do IPI não seja levado para a base de cálculo do ICMS, apenas será somado ao total da nota fiscal. O valor do IPI continua sendo carregado para o campo de outras despesas.
Ajustado também para que quando na wizard de entrada da devolução de nota fiscal selecionar a opção sim no campo “Alterar o valor dos impostos”, os campos referente aos impostos fiquem habilitados para edição na wizard “Totais(impostos” e “Itens(impostos)”. [516421].
Correção comportamento filtros – Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Consultar Notas/Livros Fiscais – (Rotina 6011): Incluída as colunas ‘Cod. conta’ e ‘Emitente’. Também foi alterado o filtro ‘Nome da conta’, agora são dois: ‘Conta’ e ‘Nome’, permitindo filtrar pelo código da conta.
Na rotina, o campo ‘Filial’ filtrará, por padrão, a filial logada. No campo ‘Período’ será filtrada a data padrão de 30 dias para trás – a contar da data atual. Ao usar o ícone ‘Limpar filtros’, o campo ‘Filial’ é alterado para ‘todas’, o campo ‘Período’ retorna para a data padrão de 30 dias para trás, os campos ‘Entrada/Saída’ e ‘Emitente’ ficarão com a opção ‘todas’. O campo período pode ter a data retirada manualmente. [516398].
Exclusão de pré nota – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas – (Rotina 2782): Foi realizada uma alteração na rotina 2782 para corrigir as quedas de sistema ao tentar excluir uma pré-nota que possuía requisições e separações associadas. Agora, ao excluir a pré-nota, as requisições e seus itens também serão excluídos corretamente, permitindo que o processo aconteça sem erros e sem travar o sistema. [517127].
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Ajuste ao enviar NF-e – Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e – (Rotina 1866): Ajustado o processo da transação TEF para que a operação seja realizada sem inconsistências ou erros. O usuário poderá finalizar a operação manualmente ao receber o retorno da transação. [516943].
MÓDULO OFICINA
Modelo 4 (CSV) – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Foi implementada uma correção para que, ao gerar o relatório, seja exibido o vendedor informado na capa, ou seja, o vendedor registrado na abertura. Com isso, não será mais exibido o vendedor associado aos itens ou ao movimento. [516968].