BOLETIM – VERSÃO 12.007.018

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.007.018. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Data do lançamento de pagamento: Geral – Realizado ajuste no Módulo Frente de Caixa para que, durante a contabilização de NF recebida com política de prazo Pix/PixTEF, quando houver diferença de 1 dia entre a Data de Vencimento e a Data de Lançamento do título, o pagamento automático passe a utilizar a Data de Lançamento da NF como data de pagamento. 

A alteração foi necessária porque, nessas operações, o crédito ocorre na mesma data da emissão da NF, não sendo possível alterar o vencimento do título devido às regras da Secretaria da Fazenda (SEFAZ). [531068]. 

Emissão de notas fiscais – Geral: Realizado ajuste no processo do reorgdia, removendo o processo de exclusão de prenotas separadas/ divididas/ desdobradas, dessa forma não irá travar o processo de emissão de notas fiscais. [529183]. 

Inclusão de campos nas views – Geral: Realizada inclusão dos campos de lote e data de validade em view da Sumitomo. [530390]. 

Melhoria no processo RICEC/PRIM para utilização da Referência do Produto – Geral: Realizado criação de melhoria conforme solicitação da CNH, com o objetivo de permitir o envio da referência do produto nos arquivos, substituindo o envio do código do produto caso tenha referência. Para atender a essa necessidade, foram realizados ajustes no processo RICEC, possibilitando que a rotina passe a realizar a leitura da referência do produto em vez do código, e no envio dos arquivos diário. Além disso, foi implementado o processo de importação da lista contendo os produtos DSH, garantindo que estes sejam gravados na referência de seus respectivos produtos, conforme a nova lógica definida. [525329]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

PIS e COFINS retido no XML de NFS-e – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Adicionado na classe @NFSEParametros da rotina Parâmetros (99900) o parâmetro #EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional a nível de filial inicializado com o valor “Não”, dessa forma não ocorrerá impactos no processo atual. 

Com o parâmetro configurado com o valor “Não” o valor do PIS e COFINS não será enviado, apenas será enviado valores de PIS e COFINS retido.  

Com o parâmetro configurado com o valor “Sim” o valor de PIS e COFINS ” passam a ser enviados. Dessa forma quando tiver valor de PIS, COFINS, PIS Retido e COFINS Retido, ambos serão enviados.  

Com o parâmetro configurado com o valor “Não” o valor do PIS e COFINS retidos serão somados na tag “ValCSLL” juntamente com o valor da CSLL quando tiver. 

Para geração da tag de CST, depende do parâmetro #EnviarCSTPisCofinsServico estar configurado com o valor “Sim”. 

Com o parâmetro #EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional configurado com o valor “Não”, e a nota possuir valor de PIS e COFINS retido, será atribuído o CST de um dos itens que possui valor de PIS/COFINS retido. Se não possuir valor será atribuído o CST “00”. 

Com o parâmetro #EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional configurado com o valor “Sim”, e a nota possuir valor de PIS/COFINS atribui o CST de um dos itens que possuem valor de PIS/COFINS. Se não possuir valor de PIS/COFINS na capa da nota será atribuído o CST “00”. [530401]. Saiba mais: NFS-e – Regra para geração de PIS e COFINS retido no XML. 

MÓDULO CRM 

Cadastro de Cliente – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Modificado o comportamento ao alterar o tipo de pessoa no cadastro (Pessoa Física/Pessoa Jurídica). Agora, ao realizar essa troca, o sistema limpa automaticamente a informação anteriormente digitada (CPF ou CNPJ). Após a alteração, caso inicialmente tenha sido informado uma Pessoa Física com CPF e posteriormente seja modificado para Pessoa Jurídica para consulta por CNPJ, o sistema realizará a busca corretamente, evitando o envio de dados incorretos e prevenindo consultas indevidas no SEFAZ. [531117]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Cadastro de veículos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006): Implementado o carregamento automático da descrição no cadastro de veículos. Agora, ao criar um novo individual, nas wizards “Produto” e “Veículo”, a descrição será carregada automaticamente. 

Além disso, também foi alterado para que, ao inserir um veículo em um produto já existente, também seja buscada a descrição de origem, eliminando a necessidade de inclusão manual e garantindo maior padronização das informações cadastradas. [531212]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Edição de lançamento de adiantamento – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Realizado ajuste na wizard de baixa de adiantamento de funcionário ao realizar edição ou alteração de um lançamento contábil, para que, ao vincular uma conta de funcionário no lançamento, o sistema passe a apresentar corretamente os adiantamentos vinculados à conta informada no momento da baixa. [531276]. 

Importação do plano orçamentário – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Importação Orçamento – Plano de Contas Auxiliar (rotina 2916): Realizado ajuste na importação de arquivos de orçamento financeiro, para que o sistema não gere duplicidade de informações nas contas importadas e não realize a inclusão de dados em contas que não possuam valores informados no arquivo. [530897]. 

MÓDULO FISCAL 

Geração registro 0005 e 0100 do SPED Fiscal – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizada alteração na geração dos registros 0005 (campos 08 e 09) e 0100 (campo 11), para não serem adicionados zeros à esquerda. Portanto, para a geração desses registros, será considerado o que está informado nos campos “Fone” e “Fax” do cadastro da filial (rotina 99002) para gerar no registro 0005 e do campo “Fone” da aba “Responsável pela empresa” do cadastro de parâmetros (rotina 7017) para gerar o registro 0100. 

Caso no cadastro do sistema tenham sido informados menos do que 10 caracteres irá ocorrer erro de validação, pois o sistema não completará mais o tamanho do campo com zeros. Se informados mais do que 11, somente os 11 primeiros serão gerados no arquivo. [530059]. 

MÓDULO OFICINA 

Saída de veículo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas (rotina 2453): Alterado o processo de vinculação de Ordens de Serviço na saída de veículo para impedir a associação de uma OS pertencente a empresa diferente daquela em que a saída está sendo criada, garantindo maior consistência nas informações. [531149]. 

Validação de Remessa – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Validado o processo de lançamento de notas para que o processo de remessa a campo seja executado apenas quando existir nota de devolução vinculada à nota lançada. [531148].