Transferência entre filiais de um item do estoque para dar entrada na filial de destino como imobilizado

Versão: 12.007.019

Atualmente o ERP não possui esse processo automatizado, pois mudaria a característica do produto no meio do processo. 

Dessa forma para realizar o processo de forma correta orienta-se da seguinte forma: 

1° Passo

Na filial origem deve ser realizada a emissão de uma nota fiscal de transferência entre filiais com o item como “mercadoria para revenda”. 

A nota fiscal deve ser emitida através da rotina Transferência de Imobilizado (3099). Saiba mais: Transferência de Imobilizado (3099) 

2° Passo

Na filial destino, deve-se realizar o lançamento da nota fiscal através da rotina importar NF de outras filiais (1133). Saiba mais: Entrada de Nota Fiscal de Transferência (1133) 

3° Passo

Ainda na filial destino, após o lançamento deve ser emitida uma nota de baixa para o imobilizado, ajustando assim o saldo desse item.  

A nota fiscal deve ser emitida através da rotina Baixa de Itens do Patrimonial (3086). Saiba mais: Venda ou Baixa automática de Itens Imobilizado (3086) 

4° Passo

Na filial destino deve ser cadastrado um novo produto, para que não se tenha conflitos quanto ao histórico. 

O cadastro do produto deve ser realizado através da rotina Cadastro de Produtos (1068) selecionando na aba “Produto” no campo “Tipo SPED” a opção “Ativo Imobilizado”. Saiba mais: Cadastro de Produtos (1068). 

5° Passo

Após esse processo deve ser lançada uma nota de entrada de imobilizado para a própria empresa, sendo cadastrado um novo item configurado como “Ativo Imobilizado”. Saiba mais: Lançamento de Nota Ativo imobilizado. 

Ao finalizar o processo, na filial de origem não constará estoque para o produto transferido e consequentemente na filial de destino existirá o produto como ativo imobilizado podendo ser efetuada as movimentações necessárias.