SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.036

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.036.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Gravação de logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs – (Rotina 99009): Adicionada gravação de log para capturar a ação do usuário ao selecionar uma ordem de serviço e acionar o botão “Em execução”.  [517602].

Modelo 1 e 2 – Módulo Administrativo > Relatórios > Informativo de faturamento – (Rotina 1393): Atualizado o processamento de geração de relatórios nos modelos 1 e 2 para carregar a barra de progresso quando o período informado é igual a 1 mês ou menor que um mês. [517148].

MÓDULO BALCÃO

Alocação de itens em balanço – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): O processo foi corrigido para garantir que, quando a flag “Bloqueia toda entrada e saída do estoque em período de auditoria (balanço)”, localizada em Parâmetros por Filial – 2810 (aba ‘Bloqueios’) estiver ativada, o sistema impeça a alocação de itens em balanço no orçamento. Caso a flag esteja desativada, a alocação será permitida, mas o sistema exibirá uma mensagem de aviso ao usuário. [517622].

Validação de Itens com Controle por Lote – Módulo Balcão > Principal > Pedidos – (Rotina 1079): Ao criar um orçamento e adicionar ao carrinho um item base com tipo de controle por lote e modo de gerenciamento manual, o sistema, ao confirmar esse orçamento como pedido, passará a validar apenas o item individual no momento da geração da requisição de entrega, evitando inconsistências. [517527].

MÓDULO BANCOS

Impressão da data de emissão no arquivo de remessa – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos > Entrada de títulos – (Rotina 5020): Foi realizada uma correção no sistema relacionado à geração de remessas para o banco Santander. Antes da alteração, o sistema estava enviando a data de lançamento do título na coluna 110 do arquivo de remessa, ao invés da data de emissão do boleto, como instruído no layout banco Santander. O sistema foi ajustado para garantir que a data de emissão do boleto seja enviada corretamente na coluna 110, conforme o layout exigido, caso a data de emissão do boleto não estiver preenchida por algum motivo, o sistema irá preencher o espaço com zeros como alternativa para garantir que o processo continue funcionando sem interrupções. [517663].

MÓDULO COMPRAS

Exclusão de notas já importadas para os livros – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal – (Rotina 1057): Realizada alteração no processo de exclusão de notas fiscais para que o sistema não permita a exclusão de notas que já foram importadas para os livros (rotina 6002). Ao tentar realizar a exclusão de uma nota já importada para os livros, será apresentada a mensagem “Não foi possível excluir a Nota Fiscal selecionada. A nota XXXX código interno YYYY já foi importada para os livros”.
Vale ressaltar que o bloqueio é apenas para as notas já importadas para os livros. Notas que estiverem apenas contabilizadas (sem importação), poderão ser excluídas normalmente, pois ao excluir a nota o sistema exclui também o lançamento contábil (rotina 7001). [516027].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Criação de relatório para impressão de perfis e usuários – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil -(Rotina 2757) / Usuário – (Rotina 99004): Criado um novo relatório para a impressão de perfis e de usuários, configurados como privilegiado = SIM. Quando selecionado um perfil ou um usuário privilegiado, e selecionado a opção “não” no campo “Mostrar todas permissões com perfil privilegiado?”, o relatório é gerado apenas informando que é um perfil ou um usuário privilegiado. Se selecionar a opção “sim” no referido campo, o relatório listará detalhadamente todas as permissões do perfil ou do usuário. [517354].

MÓDULO CRM

Cadastro de contas com mesmo CPF/CNPJ – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Agora, ao iniciar um novo cadastro, o sistema validará se o CPF/CNPJ já está registrado para outro cliente. Caso esteja, a inclusão será impedida, garantindo a integridade dos dados. [517431].

MÓDULO ESTOQUE

Calculo dos atributos – Módulo Estoque > Atributos > Cálculo dos atributos – (Rotina 1366): Realizado ajuste no cálculo de número de meses utilizado na classificação de atributo de frequência, para que não haja distorção na classificação dos produtos nesse atributo. [517320].

Conciliação pedidos de compra considerando preço unitário – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): O sistema estava gerando bloqueios indevidos na conciliação de pedidos de compra devido ao arredondamento do preço unitário dos produtos. Foi realizada uma correção para que a conciliação seja processada corretamente, evitando bloqueios por divergências que não deveriam ocorrer. [517831].

MÓDULO FINANCEIRO

Campo tipo de integração – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos -(Rotina 7093): Foi feito um ajuste no sistema para garantir que o campo “Tipo de Integração” nos títulos seja corretamente gravado. Antes, o sistema estava deixando esse campo vazio em vez de colocar o valor correto, que é “Indefinido”. Isso acontecia porque, na criação do campo, não houve uma revisão completa nos processos que geram os títulos.

Agora, quando um título for gerado, o sistema vai garantir que o campo “Tipo de Integração” seja preenchido com “Indefinido” ao invés de deixar em branco. Além disso, criamos uma atualização automática que vai corrigir os títulos antigos que estavam com o campo vazio, atualizando-os para “Indefinido”. [517564].

MÓDULO FISCAL

Emissão nota de estorno com vários itens – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe – (Rotina 2785): Realizado ajuste no processo de emissão de notas fiscais de estorno, na etapa 7 (Emissão), para que sejam listados corretamente todos os itens conforme constar na nota origem, nos casos em que há mais de 9 itens o que acaba gerando paginação. [516149].

MÓDULO MÁQUINAS

Bloqueios – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos – (Rotina 3504) / Pedido – (Rotina 3510): Atualizado processo de controle de bloqueios no pedido para que, na confirmação de orçamento em pedido, liste todos os bloqueios gerados, ao gerar a confirmação de orçamento em pedido, dispare a análise do bloqueio de limite de crédito, e na liberação do bloqueio de carteira, atualize corretamente os dados do pedido. [517618].

Alteração da filial centro de custo – Módulo Máquinas > Processamentos > Troca Filial Pedido – (rotina 3049): O processo foi ajustado para possibilitar a definição de se a filial do centro de custo do pedido deve ser alterada ou não. Além disso, o campo ‘Filial do centro de custo’ foi renomeado para ‘Filial de venda’. Na rotina, agora existe a flag ‘Alterar filial de venda’, que, quando marcada, realizará a alteração da filial de venda do pedido. Se a flag não for marcada, a alteração não ocorrerá.
Além disso, todos os campos que se referiam ao termo “Filial de centro de custo” foram renomeados para “Filial de venda”, nos seguintes locais:
Parâmetros – 3024
Parâmetros – 4010
Mapa de Vendas Especial – 1174
Lançamento de CTC – 1116
Operação – 1010 (nas configurações de digitação)
Nota Fiscal – 1057 (na aba ‘Dados gerais’)
Lançamentos de Ajuste em Quantidade – 1113 (na wizard 2)
Pedidos do Máquinas – 3010 (na aba ‘Dados emissão’)
Tipo de Ordem de Serviço – 2026 (na aba ‘Configurações’)
Ordem de Serviço – 2292 (nas abas ‘Serviços’ e ‘Peças’)
Faturas – 2515 (na visualização). [517408].

MÓDULO OFICINA

Impressão modelo 5 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): A quebra de linha da observação foi ajustada para evitar a divisão das palavras ao meio. [517467].

Impressão modelo 6 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): A impressão foi ajustada para exibir corretamente a descrição do Serviço de Terceiro inserida manualmente durante sua alocação. Além disso, foi corrigida para apresentar a totalização da quilometragem. [517506].

Exibição de estorno – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): O relatório foi ajustado para exibir os registro de estorno, quando marcada a flag ‘Abater devoluções’. [517717].

📌 Impactos

- Com este ajuste, ao marcar a flag "Abater devoluções" para a geração do relatório, as operações de estorno passarão a ser consideradas na geração do relatório do Mapa de Vendas.

Modelo 4 de impressão – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (rotina 1174):  O campo “Onde buscar o vendedor” foi disponibilizado novamente, permitindo a seleção das opções “Nota Fiscal” e “Movimento”. [517811].