Geração de XMLs para Mitsubishi SIR (2600)

Versão 10.001.069

Integração ERP e SIR – Mitsubishi

A comunicação entre o ERP e o sistema utilizado pela Mitsubishi chamado SIR, se dá por meio da transmissão de arquivos XML’s.

Configuração

Para a geração dos XML’s é necessário configurar a empresa.
Esta configuração é feita no ERP Win, rotina cadastro da filial (99002), aba “outras informações”, flag “Integração SIR, campos “Conc Mitsubishi” e “Caminho integração Mitsubishi SIR”.

A flag “Integração SIR” deve ser marcada para habilitar os outros campos.

No campo “Conc Mitsubishi” deve ser informado o código da concessionária.

No campo “Caminho integração Mitsubishi SIR” deve-se informar o diretório dos arquivos XML’s, isto é, o diretório mapeado e monitorado pela SIR, de modo que os arquivos possam ser automaticamente enviados após terem sido gerados.

Geração dos XML’s

Será gerado XML’s de Notas de peças e de Ordem de serviços, a partir da oficina Web.

XML de Ordem de serviço nova: será gerado o xml quando a Os for encerrada, nesse caso representa para a SIR, que foi criada uma nova ordem de serviço. Nesse xml vai conter todos os itens da ordem de serviço e os serviços de terceiros. O encerramento da OS pode acontecer ao faturar todos os itens, serviços, etc… ou também se for encerrada manualmente através do botão encerrar OS.

XML de cancelamento de ordem de serviço: será gerado o xml quando a Os for encerrada quando a mesma não possuir nenhuma fatura e for encerrada (botão encerrar).

XML de Nota Fiscal: será gerado um XML após a emissão da nota fiscal. O envio para o SIR será somente após a validação pelo SEFAZ.

XML de cancelamento de Nota Fiscal: esse xml será gerado quando a Nota fiscal foi cancelada/anulada/excluída.

Rotina de envio de XML (WIN)

Modulo Estoque > processamentos > Rotina Envia XML para Mitsubishi -2599.

Nessa rotina serão listados todos os XML que foram gerados. Podem ser selecionados 1 ou mais XMLs para o envio. Só será enviado os XML que estiverem com o status “pronto”. Para o envio basta selecionar e clicar no botão “Enviar selecionados”. A rotina apresenta as informações em colunas, são elas:

• Coluna ID: código do XML;
• OS Cód. Int.: código interno da OS;
• NF cód. Int.: código interno da Nora Fiscal;
• Origem: Se foi gerado de uma Ordem de serviço ou Nota fiscal.
• Data e hora: data e hora em que o XML foi gerado;
• Data hora de envio: data e hora em que o XML foi enviado;
• Status: informa o status do XML. Os Status são pendente (Quando NF, não foi validada pelo SEFAZ), pronta (foi validada, esta pronto para envio) e enviada (XML já foi enviada para o diretório);
• Tipo: Tipo de XML. Os tipos são: Ordem de serviço, cancelamento de ordem de serviço, emissão de Nf de peças e serviços e cancelamento de NF de peças e serviços.

Rotina de envio de XML (WEB)

Módulo Oficina > Processamentos > Integração SIR (rotina 2600)

Essa rotina foi criada, para casos em que o XML não é gerado automaticamente. Nesse caso é possível selecionar se quer gerar por período ou documento.

Quando o Tipo de Geração for “período”, o sistema disponibiliza os campos para informar a data inicial e final, e as flags de Os ou NF. Se marcar a flag da OS, será gerada XML para as Ordens de serviço (que ainda não foi gerado) de acordo com o período informado, no final do processo é exibido um relatório, onde é informada as OS’s que tiveram XML gerado e as que não foram geradas, informando o motivo.

Quando o Tipo de geração for “documento” é possível selecionar 1 ordem de serviço e/ou 1 Nota fiscal. Se desejar apenas uma, é preciso digitar o código interno ou selecionar através da lupa do campo respectivo. Nessa opção também será gerado um relatório.